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重大影响交易会计处理流程1.重大影响交易会计处理流程与风险控制图重大影响交易会计处理流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险董事会 审计委员会 财务总监 财务部经理阶段D1D22.重大影响交易会计处理流程控制表重大影响交易会计处理流程控制控制事项 详细描述及说明D11.发生重大影响交易，财务部经理提请审计委员会和董事会审议2.财务部经理根据审议意见确定重大影响交易会计
问题产品召回处理流程部门步骤 总裁 产品召回工作组 质量部 法务部 其他相关部门
顾客投诉处理流程流程名称 顾客投诉处理流程 流程编号主负责部门 客户服务部 总负责人编制人 编制日期顾客 相关部门 客户服务部 主管副总顾客投诉处理流程说明流程目的 妥善处理顾客提出的投诉，切实保护顾客的合法权益适用范围 本流程适用于企业客户服务管理工作职责划分1主管副总负责审批顾客投诉处理工作规范2客户服务部负责受理顾客投诉，协调顾客投诉处理工作3相关部门负责处理顾客对本部门的投
1备用金收支账务处理流程建立备用金预借和报销制度审核开始填制领款单领取备用金编制付款凭证登记账簿 审核付款凭证付 款登记日记账 使用备用金向财务部报销账务处理收 付 款登记日记账审核信息归档结束财务经理 财务部 出 纳 各部门
1日记总账账务处理流程开始填制记账凭证登记日记账登记明细账登记日记总账日记账明细账与总账余额核对根据日记总账和明细账编制会计报表审核 审核结束上市公司所公开财务报表总经理 会计核算主管 会计人员财务总监审批
日记账、总账账务处理流程编制记账凭证 汇总记账凭证 核对日记账、 明细账及总账余额 编制会计报表财务人员正确合理地粘附原始凭证开始财务人员尽可能将同类原始凭证编制成原始凭证汇总表财务人员根据原始凭证或原始凭证汇总表编制记账凭证（收款凭证、付款凭证、转账凭证）1财务人员根据收款、付款凭证登记现金日记账、银行存款日记账2财务人员根据原始凭证或原始凭证汇总表、记账凭证登记各种明细账
1五、成本核算账务处理流程确定成本开支范围开始确定成本计算对象生产费用的归集和分配确定成本核算方法费用明细账在制品与产成品的分配计算总成本和单位成本结束原始记录审批会 计财务经理 财务部
1六、坏账处理流程开始制定计提坏账准备政策估计坏账损失审核审批计提或冲减计提坏账准备坏账确认审核坏账收回账务处理结束财务经理财务总监总经理
报废（损）物品处理流程申请人申请部门经理财务部经理或授权人会计主管财务处理质检员或管理员鉴定，签批提出报废（损）申请，填写“物品损益单”审核签字，并分别通知质检员和财务部审核签字
短期借款账务处理流程财务部办理短期借款并取得短期借款原始凭证、结算凭证借款时，应按原始凭证，编制收款凭证，借记“银行存款”账户，贷记“短期借款”账户并签章短期借款利息一律计入财务费用，预提利息的，借记“财务费用” ，贷记“应付利息”出纳员、分管会计人员和总账会计分别登记银行存款日记账、明细分类账、总分类账1预提利息的，付款时借记“应付利息” ，贷记“银行存款”2不预提利息的，付款时借记“财务
1现金清查处理流程开始制定现金清查制度审定登记日记账盘点核对汇总收款凭证和付款凭证填现金盘点表查明盈亏原因清查组盘点编制盘点表结束相应账务处理审 核财务总监 财务部 出纳总经理
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