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采购物品退货管理办法第1条目的为明确退货条件、退货手续、货物出库、退货回收等规定，及时收回退货款项，特制定本办法。第2条退货条件验收入员应该严格按照公司的验收标准进行验收，不符合公司采购退货管理办法第一条针对物资采购过程中发现的不良品向供应商提出退货要求，并及时收回退货贷款，保障公司利益不受损害特制[ Tag ]
报废（损）物品处理流程申请人申请部门经理财务部经理或授权人会计主管财务处理质检员或管理员鉴定，签批提出报废（损）申请，填写“物品损益单”审核签字，并分别通知质检员和财务部审核签字
规章制度汇编上册 版次/ 状态： 2011/ A 第 1 页办公零星用品采购管理办法HS/GZ-ZH-HQ-02-20111总则为加强办公零星用品日常管理，规范办公零星用品的采购行为，提高办公零星用品的使用效率，根据有关规定，结合集团公司实际情况，制定本办法。2适用范围办公用品及耗材管理适用于集团公司职能部门和综合管理部门
资产等物品内部转移单编号： 日期： 年 月 日名称 数量 购入日期 使用状况规格 金额 已使用年限 单价移出部门 签收人 接收部门 签收人移交物品说明财务部意见备注 本表单一式三联，移出部门和接收部门各留一联，财务部留一联
采购价格管理办法采购价格管理办法第 1 章 总则第 1 条 目的为了规范采购价格管理流程和采购价格审核管理，确保采购物料的高品质、低价格，从而达到降低成本费用的目的，特制定本办法。第 2 条 适用范围本办法适用于各项原材料、外购外协件采购时价格的审核、确认工作。除另有规定外，均依本办法处理。第 3 条 管理职责1.采购总监（1）采购总监负责成立价格谈判小组，进行议价工作。（2）采购总监负责采购
采购物品退货管理办法第 1 条 目的为明确退货条件、退货手续、货物出库、退货回收等规定，及时收回退货款项，特制定本办法。第 2 条 退货条件验收入员应该严格按照公司的验收标准进行验收，不符合公司验收标准的物品为不合格物品。不合格物品应办理退货，主要包括数量与质量两个方面。1.对于数量上的短缺，采购员应与供应商联系，要求供应商或者补足数量，或者扣减价款。2.对于质量上的问题，采购员应该首先通知
采购申请管理办法第 1 章 总则第 1 条 公司为明确商品或劳务采购的申请与审批规范，特制定本办法。第 2 条 本公司所有部门的请购，除另有规定外，均依本办法的规定处理。第 3 条 责权单位1.采购部负责公司所需物资的采购工作。2.财务部负责采购物资的货款支付工作。3.物资使用部门和仓库部门提出采购申请。4.财务总监、总经理根据权限审批采购项目。第 2 章 请购审批规定第 4 条 原
采购退货业务流程1.采购退货业务流程与风险控制图采购退货业务流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分 阶业务风险总经理 财务部 采购部经理 采购专员 供应商 段2.采购退货业务流程控制表采购退货业务流程控制控制事项 详细描述及说明D11.采购专员依据企业相关规定、采购货物的性质、特点及常见供应商供货问题等编制退货管理制度，明确退货条件、退货手续、货物出库以及退货款项回收等
采购退货管理办法第一条 针对物资采购过程中发现的不良品向供应商提出退货要求，并及时收回退货贷款，保障公司利益不受损害特制定本办法。第二条 本办法适用于采购部采购的各类物资。第三条 公司对不合格采购物资采取退货、换货或让步接收三种处理方式。第四条 采购物资验收时，质检人员根据采购合同及相关检验标准对采购物资进行检验。采购物资的规格、配置、性能达不到采购合同约定的标准，视为不合格品。第五条 质检人员
采购验收管理办法第一条 目的为了规范公司采购验收工作，防止不合格采购物资入库，确保采购质量，维护公司正常生产经营，特制定本办法。第二条 适用范围本制度适用于所有采购物资、工程项目的验收管理工作。第三条 验收小组1.采购部、质检部、仓储部相关人员组成验收小组，负责采购验收管理工作，并由采购副总担任总负责人。2.验收小组成员必须按照招标文件、投标文件、各项承诺、合同要件、技术方案、配置型号等内容进行
零星采购物品申请领款单年 月 日 物品名称规格 数量 单价 总价 采购单号 发票号码 厂 商已付未付合 计 经理 主管 经手人 说明：本一单 0每 0一元采为购限项目以不超过
1 / 3物品盘点工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序A2 企业应定期进行专项盘点，由总经理下达命令，进行盘点 1个工作日内重点 盘点命令的传达标准下令盘点 企业资产管理制度一、企业资产管理制度程序B2 财务总监组织相关部门经理、盘点人、汇点人、监点人 2个工作日内B3 制定盘点方案，包括盘点日期、范围等 2个工作日内重点 盘点方案制
1 / 1物品盘点工作流程图编号
采购单采购时间 2012/12/5编号 名称 货号 单位 单价 采购数量 需用日期001 球鞋 PC-401 双 288 12 2012/12/10002 球鞋 PC-412 双 288 15 2012/12/10003 牛仔裤 WE-125 条 199 25 2012/12/10004 牛仔裤 WE-102 条 189 25 2012/12/10005 男士衬衣 KR-012 件 180 20
Sheet1第1页入库单 批号 件数入库时间进货 品 型 数量 进货 金 质量 结算方式单位 种 号 进货量 实点量 量差 单价 额 标准 合同 现款采购部经理 采购员 库管员 核价员第一联是仓库计帐单第二联采购联，是采购员办理付款的依据。第三联财务计帐联物品损益单报废: 报损:申请单 批复申请部门 项目 进货时间 数量 地点 磨损程
入库日期 物品代码 品名 数量 单价 金额2005-05-01 000001 A 142 75 106502005-05-12 000003 B 54 257 138782005-05-13 000056 C 2 34 682005-05-14 000674 D 12 54 6482005-05-15 000352 E 5 54 2702005-05-26 000006 F 5 5 252005
