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零星采购物品申请领款单年月日物品名称规格数量单价总价采购单号发票号码厂商已付未付合计经理主管零星采购物品申请领款单年月日物品名称规格数量单价总价采购单号发票号码厂商已付未付合计经理主管采购物品退货管理办法第1条目的为明确退货条件、退货手续、货物出库、退货回收等规定，及时收回退货款项，特制定本办法。第[ Tag ]
1 / 2零星收入管理工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序B2 财务部收款 即时 出具收据 即时重点 字迹工整，数字清晰标准收款并出具收据 日事日清一、会计管理制度程序B3 会计人员根据合法的原始凭证填制记账凭证 1个工作日内A3 财务总监审核单据，主要为单据是否齐全、内容是否合法、数字是否准确 即时重点 审查原始凭证的合法性标准
1 / 1零星收入管理工作流程图编号
零星收入核算流程获得零星收入的部门收取零星收入款项并开具发票等原始凭证零星收入取得部门将零星收入进行登记汇总，并及时将汇总结果上报财务部财务部会计进行账务登记和账务处理财务部会计对相关部门获得零星收入的原始凭证进行审查财务部每天根据零星收入情况编制收入明细表将财务部填写的记账凭证及财务部的相关记账凭证、相关账簿纳入档案管理信息归档收款并开具相关原始凭证零星收入记录进行凭证审查进行账簿登记编制收入
规章制度汇编上册 版次/ 状态： 2011/ A 第 1 页办公零星用品采购管理办法HS/GZ-ZH-HQ-02-20111总则为加强办公零星用品日常管理，规范办公零星用品的采购行为，提高办公零星用品的使用效率，根据有关规定，结合集团公司实际情况，制定本办法。2适用范围办公用品及耗材管理适用于集团公司职能部门和综合管理部门
13坚持采购申请单年 月 日申请部门 申请人 采购申请单号坚持采购申请事由：部门经理 系统总监批准人财务总监 总经理5
采购物品退货管理办法第 1 条 目的为明确退货条件、退货手续、货物出库、退货回收等规定，及时收回退货款项，特制定本办法。第 2 条 退货条件验收入员应该严格按照公司的验收标准进行验收，不符合公司验收标准的物品为不合格物品。不合格物品应办理退货，主要包括数量与质量两个方面。1.对于数量上的短缺，采购员应与供应商联系，要求供应商或者补足数量，或者扣减价款。2.对于质量上的问题，采购员应该首先通知
1采购申请单编号： 申请部门： 年 月 日序号 物品名称 规格型号 数量 估计价格 用途 需用日期 备注申请人： 申请部门经理： 批准人： 注：本单一式三联，第一联申请部门留存，第二联交采购部，第三联交仓库。备注栏须注明预算内、外。3
采购申请单 日期：编号 品名 数量 单价 金额 原因申请部门： 主管经理
采购申请审批制度为了明确采购商品或劳务的申请与审批规范，企业应建立采购审批制度。以下是某企业的采购申请审批制度，供读者参考。采购申请审批制度第 1 章 总则第 1 条 目的企业为明确商品或劳务采购的申请与审批规范，特制定本制度。第 2 条 适用范围本企业内所有部门的请购，除另有规定外，均依本制度的相关规定处理。第 3 条 责权单位1.采购部负责企业所需物资的采购工作。2.财务部负责采购物
采购申请审批流程部门步骤总经理实施采购提交申请内部职能部门财务总监 财务部部部门提交采购申请单出纳员进行审批审核会计审核 审核部门负责人签字确认汇总、整理、采购申请检查库存物资储存情况呈交采购申请单按照申请单进行采购
零星采购物品申请领款单年 月 日 物品名称规格 数量 单价 总价 采购单号 发票号码 厂 商已付未付合 计 经理 主管 经手人 说明：本一单 0每 0一元采为购限项目以不超过
零星费用申请单申请日期 成本归属代号 领用单位费用科目 领用金额说明经 科 领用理 长 人 理附单据张
原 料 采 购 申 请 表申请部门 销售部 申请日期 2008 年 9 月 5 日采购原因 库存不足 要求到货日期 2008 年 11 月 30 日序号 原料名称 规格型号 申购数量 库存量 单位 标准用量 供应商采购清单19 3 16 三菱30 2 25 海尔39 4 33 日立60 3 50 美的66 7 55 奥柯玛30 5 25 三菱39 2 33 美的30 6 25 奥柯玛30 8 2
物资采购申请表部门 年 月 日序号 物料名称 料号 规格 库存量 单位 需求日期 标准用量
政 府 采 购 申 请 表填表日期： 年 月 日单位名称 地 址负责人 电话 邮编联系人 电话 传真序号 项目名称 品牌、规格型号、配置、说明 数量预算单价 预算金额 采购期限金额合计（元）：其他需要说明的情况：申请单位：（章） 负责人（签章）： 制表人（签章
