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1 / 1用印申请单【表单 7-4】 用印申请单单位 申请日期 年 月 日用印类别 份数文件名称及说明印鉴留存 核准 申请人
1预付款申请单预付款申请单日 期:申 请 部 门: 采 购 料 总务科 订金(尚未开发票)分批交货暂支款金 额:说 明:冲 销 日 期:经理 主管 申请人 会计 冲账 2
预付款申请单编号: 日期:年 月 日申请部门 采购科 总务科 预付款用途 订金(尚未开发票) 分批交货暂支款 金 额 相关说明冲销日期 相关说明经理: 主
1预付款申请单厂家: 单号:序号预付款项 规格 数量 单价 金额预付比例预付金额付款形式 备注123合计 - -
零星费用申请单申请日期 成本归属代号 领用单位费用科目 领用金额说明经 科 领用理 长 人 理附单据张
公务外出申请单部门: 姓名: 填写日期:公务外出时间区间: 目的地:拜访单位名称: 拜访部门名称:拜访单位性质:客户、潜在客户、供应商、政府部门、媒体、其它被拜访人: 职务: 回访电话:外出公务事由:结果:外出人: 主管领导: 总经理:前台留存注:“结果”栏需要外出人员回公司后填写
出差申请单申请日期: 年 月 日 编号:申请人 部门 随行人员出差地点 出差日期 年 月 日预计天数 路程 天+办公 天 合计: 天返回日期 年 月 日 出差人: 出差事由 交通工具:飞机 火车 汽车 轮船
十九、费用申请单(代支出传票)费用申请单(代支出传票)日期 申请单位 归属利润中心凭证费用类别 事由摘要 金额 已付 未付 有 无 备注附发票收据 张 会计: 出纳: 主管批示经费
十六、员工出差及费用申请单员工出差及费用申请单职别 职别出差人姓名代理人姓名签认出差地点 出差时间自 年 月 日 时起至 年 月 日 时止共 日拟办事项批示: 主管: 申请人:日期 起讫地点 交通工具 交通费 住宿费 杂费 合计合计合计金额(大写) 万 千 百 拾 附凭证 张会计:
1员工出差及费用申请单员工出差及费用申请单职别 职别 出差人姓名 代理人姓名 签认出 差地 点出差时间自 年 月 日时起共 日至 年 月 日时讫 拟办事项批示 主管 申请人日期 起讫地点 交通工具 交通费 住宿费 杂 费 合计合
报修申请单申请部门 申请人 物品名称维修原因 申请维修 时间维修部位及具体事项预计费用 维修人 完工时间维修后可使用时间维修验收结果备注填表人: 部门负责人: 运营副总
预付款申请单编号: 日期: 年 月 日申请部门 采购料 总务科 预付款用途 订金(尚未开发票) 分批交货暂支款 金 额 相关说明冲销日期 相关说明经理:
银行贷款申请单模板申请部门 申请时间 ____年__月__日主题银行全称担保方式 担保 抵押 其他申请额度 期限保证金比例 % 保证金利息 活期 同期定期 协定存款其他条件申请原因财务经理意见财务总监意见总经理意见
现金支取申请单编号: 日期: 年 月 日部门 领款人用途金额 人民币(大写)上述款项于 年 月 日全部结清,报销数为 元,退还数为 元,补付数为 元批准人 财务部经理 经手人备注 本表单一式三联,一联记账,一联还款,一联