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图20：员工出差管理工作流程员工出差出差说明，并进行部分工作交接本地出差异地出差填写出差任务单经理审批财务借款，并填写费用申请单出差回来，填写差旅费报销单向人事部请假说明出差经理签字审批向人力销假图20：员工出差管理工作流程员工出差出差说明，并进行部分工作交接本地出差异地出差填写出差任务单经理审批财[ Tag ]
员工保险管理工作流程企业员工保险管理新参保人员 续缴保费人员应届毕业生 未上保险的在职人员 本人开具转移单填写报表，明细表交派遣证，办理招工放入档案上报办理原单位开具证明
图 20：员工出差管理工作流程员工出差出差说明，并进行部分工作交接本地出差异地出差填写出差任务单经理审批财务借款，并填写费用申请单出差回来，填写差旅费报销单向人事部请假说明出差经理签字审批向人力销假出示出差申请单，财务审核差旅费保险单，报销
图 18：员工晋升、降级管理工作流程员工受到晋升、降级通知，填写员工动态及调动审批表员工本人签署动态及审批表员工所在部门经理签署人员到岗接收部门经理签署主管级以上人员 非主管级以上人员人力资源部确定工资级别 分管副总确定工资级别反馈给员工所在部门
图 21：员工用车管理工作流程填写用车申请表相关领导审批用车时间用车事项根据车辆申请单安排用车的路线车辆管理人员安排根据司机、事情的缓急安排派车
图 19：员工离职管理工作流程企业员工离职 自动离职辞职解聘合同离职企业开除人力资源部离职申报，填写离职申请通知单各部门进行审核工作交接，领导审核签字总经理及其他部门事物交接工作交接结算并领取款项交接工资违约金，赔偿金社保关系正式离职住房基金档案关系关系转移员工所在部门财务部
财务战略规划与财务计划管理工作流程（一）财务计划编制流程财务战略规划 财务计划编制 成稿保存、执行开始财务管理人员明确企业的战略规划、经营目标财务部明确年度财务目标及相关要求提出基本假设，进行现金收入预测根据基本假设，考虑企业经营中各项工作现金的流出量及时间明确现金的流入和流出量，并计算净现金流量财务部编制现金与流量相匹配的预算表并上报领导审批财务部编制现金预算表、预算利润表、预算资产负债表，形
十六、员工出差及费用申请单员工出差及费用申请单职别 职别出差人姓名代理人姓名签认出差地点 出差时间自 年 月 日 时起至 年 月 日 时止共 日拟办事项批示： 主管： 申请人：日期 起讫地点 交通工具 交通费 住宿费 杂费 合计合计合计金额（大写） 万 千 百 拾 附凭证 张会计：
1员工出差及费用申请单员工出差及费用申请单职别 职别 出差人姓名 代理人姓名 签认出 差地 点出差时间自 年 月 日时起共 日至 年 月 日时讫 拟办事项批示 主管 申请人日期 起讫地点 交通工具 交通费 住宿费 杂 费 合计合
二、成本管理工作流程开始结束生产成本管理 管理成本管理 销售成本管理 公司决策财务人员根据本企业预算管理规定，编制全面预算，上报领导审批经领导审批的全面预算下发各部门执行，财务部指定人员监督财务人员对实际发生的采购成本及时入账财务人员定期编制生产成本分析表财务人员对实际发生的生产成本与预算进行对比，发现差异，及时分析原因财务人员编制生产成本实际与预算差异分析报告上报领导财务部编制年/季/月度资金
四、收益管理工作流程（一）利润核算流程资料、报表汇总 利润计算 编制利润表开始会计期末，财务人员根据要求在每年的报表期间将与利润相关的科目汇总表进行汇总财务人员对会计期间内的营业收入、营业成本、营业税金及附加等科目进行计算，得出营业利润金额财务人员根据所得到的营业利润与营业外收入、营业外支出等计算得出利润总额财务人员填制相关科目金额，编制利润表，填列各相关科目的本期与上期金额财务人员依据利润表及
档案管理工作流程部门（人员）步骤总经理 总经办主任制定并执行档案管理制度档案管理员 各部门执行文件分类审核审核部门日常文件存档指导、监督档案分类立卷档案日常维护与借阅管理开始拟定档案管理制度发布档案管理制度卷内文件排列填写文件目录、说明、封面日常记录、维护办理借阅手续档案借阅申请审核审批权限内权限外权限外权限内办理借阅手续工作检查提出整改意见 改进工作档案销毁处理案卷装订与排列审核审批权限外权限
员工出差记录登记表编号员工姓名职务所属部门负责人姓名交通工具出差地点 出差时间00005 徐小林 工程师 工程部 熊雨寒 火车 上海 2007年11月12日至20日00006 谭炳捷 工程师 工程部 熊雨寒 飞机 杭州 2007年11月12日至15日工程部 汇总00007 王燕玲 经理 人事部 李鑫明 飞机 深圳 2007年11月18日至25日00014 安蓝 助理 人事部 李鑫明 飞机 杭州
员工出差申请表申请部门： 申请日期：申请人 职位 职务代理人出差期限出差事由出差地点 出差时间 交通工具预借金额 补助标准 其它事项单位负责人意见领导审批意见注：此表一式两份，一份留行政部作考勤备查，一份个人保存作报销依据。员工出差申请表注：此表一式两份，一份留行政部作考勤备查，一份个人保存作报销依据
员工出差记录事由 出差人 出差地点 出差时间 预计返回时间 预支费用
