出差业务报告书(1)

重庆科技贸易公司出差业务报告书单 位：重庆科技贸易公司 姓 名： 年 月 日拜访公司名： 事 由： 会谈者： 出发 ： 年 月 日 时回来 ： 年 月 日 时处理要领、经过：报告说

  出差旅费申领报告表

出 差 旅 费 申 领 报 告 表姓 名 职 别出差日期年 月 日兹领到上开旅费合计金额 具领人： 章年 月 日经理 科长 会计 出纳说 明 及 出 差 记 录 车船费 膳 费 宿 费 杂 费 合 计

  十七、出差旅费报销单

十七、出差旅费报销单出差旅费报销单部门： 年 月 日地 点月 日起 讫 车费 膳费 住宿 其他 合计 说明旅费总额 暂支旅费额 应付（收）额经理： 会计： 主管： 出差人

  员工出差记录登记表

员工出差记录登记表编号员工姓名职务所属部门负责人姓名交通工具出差地点 出差时间00005 徐小林 工程师 工程部 熊雨寒 火车 上海 2007年11月12日至20日00006 谭炳捷 工程师 工程部 熊雨寒 飞机 杭州 2007年11月12日至15日工程部 汇总00007 王燕玲 经理 人事部 李鑫明 飞机 深圳 2007年11月18日至25日00014 安蓝 助理 人事部 李鑫明 飞机 杭州

  出差申请表

正好公司员工出差申请表填表日期: 年 月 日申 请 人: 部 门：出差时间： 出差地点：行程安排：旅行方式： 签证申请：同行人员：住 宿 安 排酒店名称 酒店星级 房间类别 房价 天数住宿费用总预算差旅费预支币种： 金额：用途：审 批 意 见部门经理意 见副总经理意 见备 注

  出差费报销单

出差费报销单年 月 日 附单据 张部门 报销人 职务级别出差事由起始时间 结束时间序列号 交通费 大写 小写0001 住宿费0002 市内交通费0003 招待费0004 其他杂费0005 小计企业预支款应补/退金额经办人 审核人

  出差报告表

业务人员出差报告表（业务人员用） 总 经 理副总经理协 理部室主管出 差 人年 月 日 时 刻往 访 对 象报 告 事 项订 货 及 收 据客户名称 地 址电 话目 的接 洽 人客户名称 地 址电 话目 的接 洽 人客户名称 地 址电 话目 的接 洽 人备注

  员工出差申请表

员工出差申请表申请部门： 申请日期：申请人 职位 职务代理人出差期限出差事由出差地点 出差时间 交通工具预借金额 补助标准 其它事项单位负责人意见领导审批意见注：此表一式两份，一份留行政部作考勤备查，一份个人保存作报销依据。员工出差申请表注：此表一式两份，一份留行政部作考勤备查，一份个人保存作报销依据

  旅费申请表

旅费申请表2012年制 单位：元日期： 2012/9/15 部门： 财务部 职位： 财务总监姓名： 张强出差事由： 技术培训餐费： 450.00 住 宿 费 500.00 其他费用： 250.00交通工具：由武汉至上海 交通費： 1,450.00由上海经长沙至 武汉 交通費： 1,850.0

  出差旅费报销单

出差旅费报销单预领出差旅费 ￥6,000.00飞机票价 机票单价（往） ￥1,300.00 1机票单价（返） ￥1,322.00 1其他 ￥8.00 0酒店 每晚费用 ￥465.00 3其他 ￥0.00 0餐饮 每天费用 ￥70.00 7交通费用 每天费用 ￥122.00 7休闲娱乐 总计 ￥633.00礼品 总计 ￥535.00其他费用 总计 ￥155.00出差地:上海 实际旅费开支时

  合并计算出差费用

出差费用结算表类别 差费金额 有无发票机票费用 ￥2,000.00 有交通费 ￥200.00 有住宿费 ￥400.00 有餐费 ￥400.00 有交际费 ￥200.00 有邮电费 ￥30.00 有资料费 ￥50.00 有其他 ￥100.00 有合计 ￥3,380.00扣除 ￥2,800.00退回、不足 ￥580.00备注 出差员工:胡林(行政部)领导签章:张顺东出差费用结算表类别 差费金额 有无

  出差费用统计表

出差费用结算表类别 差费金额 有无发票机票费用交通费住宿费餐费交际费邮电费资料费其他合计扣除退回、不足备注出差费用统计表统计时间 出差部门 出差人数 出差费用 占总费用比率

  出差登记表

出差登记表姓名 部门 目的地 出差日期 返回日期 预计天数 实际天数邓兴全 技术部 北京通县 06/7/4 06/7/19 15 15毛戈 技术部 上海松江 06/7/4 06/7/16 12 12王南 技术部 上海青浦 06/7/5 06/7/15 12 12孙祥礼 技术部 山西大同 06/7/5 06/7/13 7 8刘栋 技术部 山西临汾 06/7/5 06/7/13 8 8李锋 技术部

  员工出差管理系统

员工出差记录事由 出差人 出差地点 出差时间 预计返回时间 预支费用