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差 旅 费 报 销 单差 旅 费 报 销 单公 司 名 称单 位 ： 万 元报 销 部 门 制 表 时 间姓 名 职 务起 止 地 点 起 止 时 间出 发 地 目 的 地 起 日 止 日出 差 事 由 报 销 项 目 凭 证 凭 证 数（ 张 ） 金 额 其 他百 十 万 千 百 十 元 角 分合计 金 额（ 大 写 ）部 门 审 核签字 盖章年 月 日财 务 部 审 核签字 盖 章年 月 日
差旅费报销单（企业名称）出差借款单年 月 日 字第 号借款人姓名 所在单位或部门出差地点 出差事由往返时间 借款金额 预计还款日期人民币（大写）审批 出纳 借款单位负责人 借款人（企业名称）差旅费报销单年 月 日报销人姓名 所在单位 出差地点出差事由 出差时间 月 日
差旅费报销单报销单位 姓名 职位 级别 出差地出差事由 日期交通工具项目 住宿费 伙食补贴 其他金额总计金额（大写）详细路线及票价经手人 出差人
差旅费报销控制细则第 1 章 总则第 1 条 目的为规范差旅费报销标准及流程，严格控制差旅费支出，特制定本细则。第 2 条 适用范围本细则适用于公司全体员工（含试用期员工） 。第 3 条 定义差旅费指公司员工为公司业务去往其他城市、地区或国家所产生的费用。第 2 章 差旅费法定报销标准第 4 条 公司应该结合公司的实际情况制定差旅费报销标准 ，发生差旅费时要严格按规定报销。第 5
差旅费报销管理制度为有效控制差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理形成规范化和制度化，特制定本制度：一、因公出差的办理程序1.因公出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准后方可出差。2.出差人借款需持批准后的“出差申请单”填写“ 用款申请单 ”，由部门负责人签字担保后，经领导签批，财务部门负责人核准后方可借款
公司名称差旅费报销单（外企）Name (员工姓名) Final Estimate （结算情况）Employee # (员工ID)Dept.Name (部门名称) Total Advanced Funds (预支金额)E-mail (电子邮件) Reimbursement Amount (报销金额)Phone NO. (联系电话) Refunding Amount (退还金额)Lo
差旅费报销单员工姓名 部门 职务 出差事由出发 到达 费用金额出发时间 出发地点 到达时间 到达地点 交通费 住宿费 餐饮费 通讯费 其他报销金额 大写金额预支金额 大写金额应退/补金额 大写金额经办人 审核人 备注附件张
差旅费报销单单位：请输入单位名称 请输入报销日期出发 到达 人数交通 交通费金额伙食补助 其他补助 出差月日时 地名 月日时 地名 工具 天数 金额 项目 天数 金额 事由住 宿 费 出差人姓名 职务附市内车费 件邮 电 费未卧补助其 他 张借款人姓名合计 0.00 0.00 0.00 予借旅费报销 人民币 0 元 0 角 0 分 ￥ - 补领金额 0.00总额
第一组李杰 王晓 张小华 章嘉嘉第二组林枫 刘小敏 赵丹 李静差旅费报销单报销部门： 时间： 附单据： 张姓名 职务 出差事由起日 止日 起迄地点 项目 张数 金额 项目 天数 金额火车费 途中补助汽车费 住勤补助市内交通费 夜间乘车住宿费 其他邮电费小 计 小 计合 计 （大写） ￥批准 财务核准 财务审核 部门审核
有限公司差 旅 费 报 销 单 NO:0000001报销部门： 填报日期： 年 月 日姓名 职别 出差事由出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止共 天附单据 张日期 起讫地点 天数 机票费 车船费 市内交
