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重庆科技贸易公司出差业务报告书单 位：重庆科技贸易公司 姓 名： 年 月 日拜访公司名： 事 由： 会谈者： 出发 ： 年 月 日 时回来 ： 年 月 日 时处理要领、经过：报告说
出差报告填表日期：年月日出差日期 出差地点出差目的报告人 单位 职务编号 处理事项 工作检讨 改善要点12345批 示总经理 经理 单位主管
出 差 旅 费 申 领 报 告 表姓 名 职 别出差日期年 月 日兹领到上开旅费合计金额 具领人： 章年 月 日经理 科长 会计 出纳说 明 及 出 差 记 录 车船费 膳 费 宿 费 杂 费 合 计
十七、出差旅费报销单出差旅费报销单部门： 年 月 日地 点月 日起 讫 车费 膳费 住宿 其他 合计 说明旅费总额 暂支旅费额 应付（收）额经理： 会计： 主管： 出差人
1国外出差费用明细报告书国外出差费用明细报告书姓名： 单位： 日期：出发地 事由 出 发 回 国月 日 时 间 班 次 月 日 时 间 班 次航空行程金 额类 别 单 价 天 数外 币 本币（换算）摘 要准备金 元 出国旅费 出国手续费 出国交通费 交 通 费 住 宿 费 伙 食 费 停留期间的旅费 杂 费 旅费
公司名称出差申请申 请 日 期：2006年3月16日出差人姓 名代理人姓 名部 门 部 门职 务 职 务联系电话 代理人签认出差时间 自： 至：出差地点出差事由拟 搭 乘交通工具暂支费用差旅费 出席费报名费 其 它金 额 合 计 ： 申请人签字： 日期：部门经理 签字： 日期：财务部经理 签字： 日期：总经理签字： 日期：飞 机因 载
出差费报销单年 月 日 附单据 张部门 报销人 职务级别出差事由起始时间 结束时间序列号 交通费 大写 小写0001 住宿费0002 市内交通费0003 招待费0004 其他杂费0005 小计企业预支款应补/退金额经办人 审核人
业务人员出差报告表（业务人员用） 总 经 理副总经理协 理部室主管出 差 人年 月 日 时 刻往 访 对 象报 告 事 项订 货 及 收 据客户名称 地 址电 话目 的接 洽 人客户名称 地 址电 话目 的接 洽 人客户名称 地 址电 话目 的接 洽 人备注
员工出差申请表申请部门： 申请日期：申请人 职位 职务代理人出差期限出差事由出差地点 出差时间 交通工具预借金额 补助标准 其它事项单位负责人意见领导审批意见注：此表一式两份，一份留行政部作考勤备查，一份个人保存作报销依据。员工出差申请表注：此表一式两份，一份留行政部作考勤备查，一份个人保存作报销依据
旅费申请表2012年制 单位：元日期： 2012/9/15 部门： 财务部 职位： 财务总监姓名： 张强出差事由： 技术培训餐费： 450.00 住 宿 费 500.00 其他费用： 250.00交通工具：由武汉至上海 交通費： 1,450.00由上海经长沙至 武汉 交通費： 1,850.0
出差旅费报销单预领出差旅费 ￥6,000.00飞机票价 机票单价（往） ￥1,300.00 1机票单价（返） ￥1,322.00 1其他 ￥8.00 0酒店 每晚费用 ￥465.00 3其他 ￥0.00 0餐饮 每天费用 ￥70.00 7交通费用 每天费用 ￥122.00 7休闲娱乐 总计 ￥633.00礼品 总计 ￥535.00其他费用 总计 ￥155.00出差地:上海 实际旅费开支时
出差费用结算表类别 差费金额 有无发票机票费用 ￥2,000.00 有交通费 ￥200.00 有住宿费 ￥400.00 有餐费 ￥400.00 有交际费 ￥200.00 有邮电费 ￥30.00 有资料费 ￥50.00 有其他 ￥100.00 有合计 ￥3,380.00扣除 ￥2,800.00退回、不足 ￥580.00备注 出差员工:胡林(行政部)领导签章:张顺东出差费用结算表类别 差费金额 有无
出 差 登 记 表制表日期：员工编号 姓名 部门 目的地 出差日期 返回日期 预计天数 实际天数 出差原因 联系电话 是否 按时返回 备注备注：1.返回公司第二天向上一级部门提交车票、饮食和住宿发票。2.第五天上交出差总结
员工出差记录事由 出差人 出差地点 出差时间 预计返回时间 预支费用
