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差旅费报表姓名提交日期部门核准人日期从2003-03-12到2003-03-12每公里补贴0.32应得补贴￥629.40日期费用说明交通费住宿费短程交通费（租车、汽油和出租车费附件一：皇家盛世装饰有限公司(2010)月完工项目财务报表序号客户姓名地址签约时间完工时间工程合同价增减项实收金额应付发请输[ Tag ]
1销售人员差旅费控制制度下面给出某企业的销售人员差旅费控制制度，供读者参考。销售人员差旅费控制制度第 1 章 总则第 1 条 目的为控制销售人员的差旅费用，提高出差效率，规范出差人员的审批及报销程序，根据本公司的实际情况，特制定本制度。第 2 条 适用范围本制度适用于公司全体销售人员。第 3 条 相关定义1.长期出差者，指到公司所在城市以外地区开展业务时，在同一地区出差一个月以上者。2
销售人员差旅费控制制度第 1 章 总则第 1 条 目的为控制销售人员的差旅费用，提高出差效率，规范出差人员的审批及报销程序，根据本公司的实际情况，特制定本制度。第 2 条 适用范围本制度适用于公司全体销售人员。第 3 条 相关定义1.长期出差者，是指到公司所在城市以外地区开展业务时，在同一地区出差一个月以上者。2.同一地区，通常是以“市、区”为行政单位，但是如果在同一地区到两个以上地方出
十七、出差旅费报销单出差旅费报销单部门： 年 月 日地 点月 日起 讫 车费 膳费 住宿 其他 合计 说明旅费总额 暂支旅费额 应付（收）额经理： 会计： 主管： 出差人
差 旅 费 报 销 单差 旅 费 报 销 单公 司 名 称单 位 ： 万 元报 销 部 门 制 表 时 间姓 名 职 务起 止 地 点 起 止 时 间出 发 地 目 的 地 起 日 止 日出 差 事 由 报 销 项 目 凭 证 凭 证 数（ 张 ） 金 额 其 他百 十 万 千 百 十 元 角 分合计 金 额（ 大 写 ）部 门 审 核签字 盖章年 月 日财 务 部 审 核签字 盖 章年 月 日
差旅费报销单（企业名称）出差借款单年 月 日 字第 号借款人姓名 所在单位或部门出差地点 出差事由往返时间 借款金额 预计还款日期人民币（大写）审批 出纳 借款单位负责人 借款人（企业名称）差旅费报销单年 月 日报销人姓名 所在单位 出差地点出差事由 出差时间 月 日
差旅费报销单报销单位 姓名 职位 级别 出差地出差事由 日期交通工具项目 住宿费 伙食补贴 其他金额总计金额（大写）详细路线及票价经手人 出差人
差旅费报销控制细则第 1 章 总则第 1 条 目的为规范差旅费报销标准及流程，严格控制差旅费支出，特制定本细则。第 2 条 适用范围本细则适用于公司全体员工（含试用期员工） 。第 3 条 定义差旅费指公司员工为公司业务去往其他城市、地区或国家所产生的费用。第 2 章 差旅费法定报销标准第 4 条 公司应该结合公司的实际情况制定差旅费报销标准 ，发生差旅费时要严格按规定报销。第 5
差旅费报销管理制度为有效控制差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理形成规范化和制度化，特制定本制度：一、因公出差的办理程序1.因公出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准后方可出差。2.出差人借款需持批准后的“出差申请单”填写“ 用款申请单 ”，由部门负责人签字担保后，经领导签批，财务部门负责人核准后方可借款
第三城市投资控股股份有限公司差旅费管理办法（试行）草稿第一章 总 则第一条 第三城市投资控股股份有限公司（以下简称公司）为了保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，参照相关规定，结合公司实际情况，制定本办法。第二条 本办法适用于总公司和分公司。第三条 差旅费开支范围包括交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。第四条 城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。第
差旅费报表姓名 提交日期部门 核准人日期 从 2003-03-12 到 2003-03-12每公里补贴 0.32应得补贴 ￥629.40日期 费用说明 交通费 住宿费短程交通费（租车、汽油和出租车费） 餐饮费 会议费每公里补贴（仅适用于驾驶私人车辆外出） 行程补贴 其他开销 当前汇率使用货币种类 人民币 ￥2003/3/12 对客户进行访谈 ￥350.00 ￥150.00 ￥45.00 ￥12
公司名称差旅费报销单填表日期：2010年5月20日出差人姓名 所属部门出 差 地 点起 止 日 期 自： 至： 出差天数 天出 差 事 由交通及住宿费种 类 票据张数 开支金额 核准金额出差补助费出差地点 天 数 标 准 金 额车 船 费市内交通费住 宿 费餐 费其 他小 计 小 计金额合计 （大写） ￥ 元报 销 结 算 情
差旅费报销单单位：请输入单位名称 请输入报销日期出发 到达 人数交通 交通费金额伙食补助 其他补助 出差月日时 地名 月日时 地名 工具 天数 金额 项目 天数 金额 事由住 宿 费 出差人姓名 职务附市内车费 件邮 电 费未卧补助其 他 张借款人姓名合计 0.00 0.00 0.00 予借旅费报销 人民币 0 元 0 角 0 分 ￥ - 补领金额 0.00总额
有限公司差 旅 费 报 销 单 NO:0000001报销部门： 填报日期： 年 月 日姓名 职别 出差事由出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止共 天附单据 张日期 起讫地点 天数 机票费 车船费 市内交
请输入单位名称差旅费报销单部 门 电 话 差调事由单 位 领 导姓 名 职 务 审 批 签 字起讫日期及地点 报 销 旅 费 数 单据 原借支 日 期月 日 时 起程地点 月 日 时 到达地点 交通工具 天数 票价 号数 金 额车 船 费 0.00 核 销 旅 费 数 0.00途中膳补费 应 交 回 数住 勤 费 应 补 发 数宿
附件一： 皇家盛世装饰有限公司 (2010) 月完工项目财务报表 序号客户姓名 地 址 签约时间完工时间 工程合同价 增减项 实收金额 应付发包价 实际支付发包价 支付橱柜支付门款集成吊顶其他费用 利润 设计师 业务员 备注增 减装修款门款1 橱柜款材料款及其他集成吊顶小计装修款门款2 橱柜款材料款及其他集成吊顶小计装修款门款3 橱柜款材料
公司名称差旅费报销单（外企）Name (员工姓名) Final Estimate （结算情况）Employee # (员工ID)Dept.Name (部门名称) Total Advanced Funds (预支金额)E-mail (电子邮件) Reimbursement Amount (报销金额)Phone NO. (联系电话) Refunding Amount (退还金额)Lo
