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银 亿 房 地 产 股 份 有 限 公 司内 部 控 制 规 范 实 施 工 作 计 划 及 方 案( 2013 年 1 月 修 订 )根据财政 部、 证监 会等五部 委联合 发 布 的 企业 内部控 制基本规范 及相 关配套 指引 、财政 部发布 的 内部会 计控制 规范 、深圳 证 券交易所 上市 公 司内部控 制指引 等相关制 度的要 求 , 为做好 公司 2012 年
表 38-6 稽核工作计划表年 月 稽核类别 稽核时间日常 定期 不定期稽核项目估计数量抽样数量 起 讫稽核人员会同人员 备注核准: 复核: 制表
深 圳 市 天 健 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司2012 年 内 控体 系 建 设 工 作 计 划 及 实 施 方 案2012 年, 公司要在巩固 2011 年工作成果的基础上循序渐进, 继续深入稳健地推进企业内部控制体系建设的各项工作,具体计划如下: 一 、 继 续 推 进内 控 体 系 的建 设 和 实 施工作( 一 ) 关于 内 控 一 期实 施 工作1、 对 2011 年 已
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表 38-3 审计工作计划表年 月 审计类别日常 定期 不定期核准: 复核: 制表
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1抽样审计工作计划表编制日期: 年 月 日审计时间审计类别 审计项目 审计范围 抽样数量起 止主审单位 外协单位 日常 定期 不定期 日常 定期 不定期 日常 定期 不定期 日常 定期 不定期制表人: 审批人
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附件一: 皇家盛世装饰有限公司 (2010) 月完工项目财务报表 序号客户姓名 地 址 签约时间完工时间 工程合同价 增减项 实收金额 应付发包价 实际支付发包价 支付橱柜支付门款集成吊顶其他费用 利润 设计师 业务员 备注增 减装修款门款1 橱柜款材料款及其他集成吊顶小计装修款门款2 橱柜款材料款及其他集成吊顶小计装修款门款3 橱柜款材料