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康佳集团财务中心主审计员岗位手册岗位编号:KKJT-05-030Z岗位目的负责公司的审计工作及相关工作岗位职责1、 客观公正,实事求是,廉洁奉公,保守秘密2、 参与制订子公司、销售分公司以及基建、设备、技改等项目的审计工作计划3、 负责审计项目的具体实施4、 审核审计工作底稿,负责编制审计工作报告5、 负责具体审计项目质量、进度及费用控制6、 领导安排的其他工作指标项目 量化目标 指标权重审计项
康佳集团财务中心助理审计员岗位手册岗位编号:KKJT-05-031Y/032Y岗位目的具体实施审计工作岗位职责1、 客观公正,实事求是,廉洁奉公,保守秘密2、 根据项目分工,开展单项审计业务3、 编写审计工作底稿,检查、复核审计证据4、 作出单项审计评价意见5、 整理归档审计资料6、 领导安排的其他工作指标项目 量化目标 指标权重审计项目计划完成率 90% 30%审计费用降低 5% 10%审计工
康佳集团财务中心材料会计岗位手册岗位编号:KKJT-05-017Y岗位目的协助高级材料财产会计工作岗位职责1、 协助高级材料财产会计做好本职工作2、 完成本职工作中属于自己的分工3、 完成部门领导安排的其他工作指标项目 量化目标 指标权重计算材料成本准确率 98% 60%计核海关税准确率 100% 15%资产完整率 95% 10%完成相关帐务处理 扎帐后 4 天 15%关键业绩指标岗位技能要求1
康佳集团财务中心股证事务代表助理岗位手册岗位编号:KKJT-05-岗位目的负责处理投资者公共关系、股证事务、政策研究、主管机关关系协调、日常综合管理等。岗位职责1、 境内外投资者来访接待;来电来函的回复2、 股东名册打印等股证事务3、 负责向证券主管机关申报项目材料;随时保持联络4、 有关政策的咨询、研究和传达;5、 参与有关项目的洽谈和跟踪;6、 参与选荐证券中介机构;7、 跟踪、催办有关批文
康佳集团财务中心口岸报关员岗位手册岗位编号:KKJT-05-026W岗位目的办理口岸业务相关的工作岗位职责1、 负责办理进出口料件的报关2、 负责办理进出口货物合同手册核销3、 协助办理商检报验4、 负责配合进出口货物的查验工作5、 办理进出口设备、样机、返工机的报关工作6、 完成部门领导安排的其他工作指标项目 量化目标 指标权重进出口货物报关完成率 100% 40%进出口合同手册核销及时率 1
XXXXXX连锁超市有限公司XXXXXX Chain Hypermarket Co., Ltd.内部审计手册Internal Audit Manual(2005年12月制定)December 2005XXXXXX 连锁超市有限公司内部审计部内部审计工作手册经验分享,共同进步!Sharing Experience in ProgressXXXXXX 连锁超市有限公司内部审计部内部审计工作手册我们
连锁超市有限公司 Chain Hypermarket Co., Ltd.内部审计手册Internal Audit Manual(2005年12月制定)December 2005XXXXXX 连锁超市有限公司内部审计部内部审计工作手册经验分享,共同进步
审计工作手册目 录审计目标和程序资产类1.货币资金审计目 标和程序2.短期投资审计目 标和程序3.应收票据审计目 标和程序4.应收账款审计目标和程序5.坏账准备审计目标和程序6.预付账款审计目标和程序7.其他应收款审计目标和程序8.待摊费用审计目标和程序9.存货审计目标和程序10.待处理流动资产净损失审计目标和程序11.长期投资审计目标和程序12.固定资产及累计折旧审计目标和程序13.固
0内部审计手册Version 1.020*年 1 月 1 日1目 录1. 导论 .- 3 -2. 内部审计组织
1 -深圳市审计局经济责任审计业务文书示范文本(试行)深 圳 市 审 计 局二五年九月- 2 -深 圳 市 审 计 局审 计 通 知 书深审通号深 圳 市 审 计 局 关 于 深 圳 市 ( 被 审 计 单 位 全 称 )( 职 务
康佳集团财务中心费用成本会计岗位手册岗位编号:KKJT-05-019Y岗位目的协助高级费用成本会计工作岗位职责1、 协助高级费用成本会计进行本职工作2、 完成本职工作中的属于自己的分工3、 完成部门领导安排的其他工作指标项目 量化目标 指标权重完成费用摊销等帐务处理 扎帐后 7 天 30%成本报表输出 销售扎帐后 10 天 10%各种核算计算的正确率 95% 30%成本分析报告 每月一份 30
中国远大集团房地产企业企业管理流程与规范手册 行政与人事 管理规范系统目 录公司组织机构、部门职能、职位设置与人员编制.公司岗位、职位说明书规则与规范.公司员工薪资福利与考勤假期管理制度.公司人事招聘、录用、解聘、辞职辞退管理制度.公司劳动合同制管理实施办法.公司人力资源储备、培训管理制度
1 中国内部审计质量评估手册(试行) 2 目 录第一部分 内部审计质量评估概述.2一、制定本手册的目的.2二、内部审计质量评估的涵义和作用
康佳集团财务中心资金会计主管岗位手册岗位编号:KKJT-05-007Z岗位目的主管信贷资金的筹集、管理,外汇资金的调剂管理岗位职责1、 注重及完善信贷风险机制,协调银企关系,积极筹措资金,保证资金供给2、 熟悉国家外汇管理制度,配合报关外汇核销3、 编制资金信贷和归还计划,掌握资金流向4、 编制调剂外汇计划,指导安排境外贷款结算5、 完成年度“外汇登记证”、“贷款证”年审6、 审核银行贷款利息7
浙江省建工集团项目管理集成系统资金成本管理操作手册信息中心2013年 4月 18日目录一、岗位职责
内审行程规划1. 受查分店或单位:2. 查核种类及等级:3. 查核期间:4. 查核实施日期:5. 查核人员:循环 审计大项 审计勾选 抽查比例 工作时间 审核人员 审计方法及重点一、薪工循环1薪资发放 30% 0.1 A 发放表的正确性2薪资调整 100% 1 B 调整的文件核决权限3人事资料管理 30% 1 A 了解员工基本情况,工资发放的金额是否一致4工作交接 100% 1