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财务制度设计工作计划表计划开始时间 计划完成时间 实际完成时间备注序号设计项目设计负责人年 月 日 年 月 日 年 月 日1 初步调查2 纲要设计3 财务政策设计4 基本财务制度设计5 财务管理体制设计6 财务组织结构及岗位责任设计
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银 亿 房 地 产 股 份 有 限 公 司内 部 控 制 规 范 实 施 工 作 计 划 及 方 案( 2013 年 1 月 修 订 )根据财政 部、 证监 会等五部 委联合 发 布 的 企业 内部控 制基本规范 及相 关配套 指引 、财政 部发布 的 内部会 计控制 规范 、深圳 证 券交易所 上市 公 司内部控 制指引 等相关制 度的要 求 , 为做好 公司 2012 年
表 38-6 稽核工作计划表年 月 稽核类别 稽核时间日常 定期 不定期稽核项目估计数量抽样数量 起 讫稽核人员会同人员 备注核准: 复核: 制表
深 圳 市 天 健 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司2012 年 内 控体 系 建 设 工 作 计 划 及 实 施 方 案2012 年, 公司要在巩固 2011 年工作成果的基础上循序渐进, 继续深入稳健地推进企业内部控制体系建设的各项工作,具体计划如下: 一 、 继 续 推 进内 控 体 系 的建 设 和 实 施工作( 一 ) 关于 内 控 一 期实 施 工作1、 对 2011 年 已
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表 38-3 审计工作计划表年 月 审计类别日常 定期 不定期核准: 复核: 制表
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1抽样审计工作计划表编制日期: 年 月 日审计时间审计类别 审计项目 审计范围 抽样数量起 止主审单位 外协单位 日常 定期 不定期 日常 定期 不定期 日常 定期 不定期 日常 定期 不定期制表人: 审批人
月度审计工作计划年 月份: 制表日期:年 月 日审计类别 审计日期日常 定期 不定期 审计对象 审 计 项 目 估计数量 抽样数量 起 止 审计人员 会同人员 备 注 汪:本表一式三份,一份审计监察部
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年度工作计划制定流程流程名称 年度工作计划制定流程 流程编号主负责部门 战略管理部 总负责人编制人 编制 日期相关部门 战略管理部 总经理 战略委员会 董事会年度工作计划制定流程说明流程目的 合理配置各项资源,保证企业年度工作目标的达成适用范围 本流程适用于企业年度工作计划制定工作职责划分1企业董事会负责年度工作计划的审批2企业总经理负责年度工作计划的审核3战略委员会负责发展战略建
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陕西炼石 有色资 源 股份有限 公司2013 年 度 投资者 关 系管理工 作计划为积极贯彻执行陕西证监局 关于加强和改进投资者关系管理维护资本市场稳定的通知 (陕证监发2011104 号) 文件精神, 进一步加强公司投资者关系管 理工作, 提升投资者关系管理工作的水平, 根据中国证监会 上市公司与投资者 关系工作指引 、 上市公司信息披露管理办法 ,深圳证券交易所股票上市规