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内部审计工作制度第 1 章 总则第 1 条 为适应集团专业化管理需要，健全内部经济监督、检查机制，保证集团财产的安全和经济活动的合法性、真实性、效益性，根据国家相关法规，结合本集团的实际情况，特制定本制度。第 2 条 内部审计工作的目的1.监督集团经营政策、方针以及财务管理制度、财经纪律在集团及成员企业的贯彻执行。2.查处违规行为，保护集团资金、财产的安全与完整。3.强化集团的经营管理，提
内部审计工作流程内部审计工作流程图
内部审计工作流程图（范例一） 内部审计工作流程图（范例二）内部审计工作流程图（范例三）
规章制度汇编上册 版次/ 状态： 2011/ A 第 1 页内部审计工作管理制度HS/GZ-ZH-JS-01-20111 总则1.1 为推动集团公司内部审计工作向制度化、规范化和职业化迈进，促使内部审计机构和人员按照统一的内部审计准则开展内部审计工作，保证内部审计质量，提高内部审计效率，防范审计风险，明确内部审计机构和人员的
内部审计工作职责及任务总则第一条 根据国务院（）号、市政府（）号文件精神及审计局关于内部审计工作的试行办法（讨论稿） ，结合总公司的具体情况制定本细则。第二条 企业内部审计是搞好国家审计监督的基础，运用审计监督在经济建设中促进和制约，即监督与服务两个作用，对企业经营过程及经营效果进行监督、检查、评
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通用内部审计工作程序目 录1、 审计通知书2、 审计工作方案3、 审计承诺书4、 被审计单位会计政策调查记录5、 财务会计管理制度调查表6、 内部控制制度调查问卷7、 审计报告8、 审计决定9、 审计意见书10、 审计调查记录11、 审计工作底稿12、 财务审计 工作记录
审计工作规划表被审计部门名称审计方式编制依据 计划工作时间审计主要内容和范围审计难点及对策组长： 审计组成员成员： 审 批 部门意见：总经理意见： 审核： 制表： 年 月 日
表 38-3 审计工作计划表年 月 审计类别日常 定期 不定期核准： 复核： 制表
审计工作计划表制表日期：年 月 日审计类别 安排时间日常 定期 临时审计项目审计范围抽样数量 起 止审计入数 外协部门 备注批准： 审核： 制表
1审计工作记录表编号： 填写日期：审计事项审计部门单 据 数 量 金 额 正确性 说 明审计记录评 语
1审计工作记录（样表）编号： 填表人： 填表时间：年 月 日审计事项审计部门单据 数量 金额 正确性 说明审计记录评语
审计工作通知表 定期 不定期 月 日审计单位审计日期审计内容配合事项制表： 总经理：
成本审计工作流程1审计组向审计对象发送审计通知，开始审计工作2确定成本开支审查的项目：材料费、人工费、制造费用等审查工资分配、结算及人工费用账目处理的正确性审查材料的计价与直接材料费用的分配情况审计通知、确定成本审计项目审查材料费工资分配审查审计组长填写审计记录，交上级审批填写审计记录审查在产品、产成品成本1审查在产品的结存量及产品的计价方法2审查产成品数量及成本的计算审查制造费用、辅助
1抽样审计工作计划表编制日期： 年 月 日审计时间审计类别 审计项目 审计范围 抽样数量起 止主审单位 外协单位 日常 定期 不定期 日常 定期 不定期 日常 定期 不定期 日常 定期 不定期制表人： 审批人
