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1 / 1年度预算编制平衡工作流程图编号
1 / 1年度预算编制工作流程图编号
财务经营处处长工作职责1.主持本处的全面工作,组织并督促部门人员全面完成本处职责范围内的各项工作。2.根据公司中,长期经营计划,组织编制公司年度综合财务计划的控制标准。3.负责组织会计法及地方政府有关财务工作法律法规的贯彻落实。4.制定、维护、改进公司财务管理制度和政策,制定年度、季度财务计划。5.进行公司成本管理,开展成本预测、控制、核算、分析工作,提高盈利水平。6.负责建立和完善公司财务
1无 锡 威 孚 高 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司高 级 管 理 人 员 年 度 经 营 业 绩 考 核 办 法第 一 章 总 则第 一 条 无 锡 威 孚 高 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 ( 下 称 “公 司 ”) 为 促 进 企 业 规 范 运 作 , 建 立 和 完 善 经 营 者 的 激 励 约 束 机 制 , 全 面 、 科 学 地 评 价 公 司 经 营 成
1 / 1年度预算调整工作流程图编号
财务经营处工作职责一、部门职能:1.会计核算:及时、准确完成公司的会计核算工作,对外部提供各种财务报告。2.服务支持:为企业的正常运作提供服务支持,主要表现为发放工资、费用报销、提供财务数据资料等。3.财务管理:组织资金运动,处理财务关系,对内部管理者提供财务分析报告,为企业决策提供指导意见。4.内部监控:通过对企业各种经济活动的过程控制,使决策者的全面经营计划得到相应落实并得以实现。二、工作内
财务经营处副处长工作职责1.在处长领导下认真贯彻执行国家方针政策和法律、法规,遵守国家财经纪律和税收政策,运用现代管理方法,做好本处的财务会计工作。2.组织实施企业财务收支核算与管理,开展财务收支分析、预测、计划控制和监督等工作。3.建立、健全本企业的经济核算制度,利用财务会计资料进行经济活动分析,提出加强和改进经营管理的具体措施和方案,开辟财源,有效地使用资金。4.组织拟定企业财务管理规章制度
董 事 会 审 计 委 员 会 年 度 财 务 报 告 审 议 工 作 规 程第一条 为强化内 部控制建设 , 夯实信息披露编制工作基础, 加强公司董事会对财务报告编制的监控,根据中国证监会的有关规定,特制定本规程。第 二 条 年 度 财 务 报 告 审 计 工 作 的 时 间 安 排 由 审 计 委 员 会 与 负 责 公 司 年 度审计工作的会计师事务所协商确定。第三条 审计委员会应督促会计
公司年度审计工作报告受控状态文案名称公司年度审计工作报告编 号执行部门 监督部门 考证部门审计部现向本次董事会报告本年度审计工作情况和下年度审计重点,请审议。一、年度审计计划和审计实施方案制定情况本年度年初,我们拟定了年度审计计划,本年度计划以风险为基础,采用了风险评估、研讨会等方式,确定了本年度内部审计工作目标和审计计划的工作重点,本年度审计工作围绕年度计划组织和实施。本年度审计工作得到
内部审计工作流程图(范例一) 内部审计工作流程图(范例二)内部审计工作流程图(范例三)
审计工作底稿:经营环境及状况调查表单位名称: 年度:工 作 项 目 重要事项说明1.查阅被审计单位所属行业资料 1.外部环境:2.参观生产过程和办公场所 2.企业生产条件:3.询问管理当局和内审人员 3.市场分析
1 / 1审计管理工作流程图编号
成本费用目标确定流程1.成本费用目标确定流程与风险控制图成本费用目标确定流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 财务总监 财务部经理 财务部 相关部门阶段D1D2D32.成本费用目标确定流程控制表如果成本费用预算不符合实际或预算编制基础不准确,可能因成本费用支出超预算而受企业权益受损如果成本费用的核算和相关会计信息不合法、不真实,可能导致企业财务报告失真等方面
年度目标的确立流程年度预算年度预算暨年度经营计划,也是企业年度经营计划的指标体系,是在企业年度经营总目标的要求下确定年度的各项指标,并将这些指标分解落实到各个部门。因此,年度预算实际是按指标预算,这个指标预算实际上把企业总体目标,以及各部门的具体目标分解下去。这样,企业就知道在计划年度应该干什么,达到什么标准,要达到什么要求,资源控制在什么水平。因此,年度预算的编制过程,也是年度经营目标和指标的
1 / 2年度经营目标确定工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序 决策分析部门进行本年度财务分析及市场预测 5个工作日内 根据分析和预测,草拟公司经营目标 1个工作日内 将分析报告提交财务部门 1个工作日内重点 分析预测市场及财务状况标准分析报告E2 企业财务分析报告书程序 财务部门了解并评估企业外部环境 即时 评估企业资源及特定能力等内部条
1 / 1年度经营目标确定工作流程图