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年度审计计划序号项目名称审计类别审计期限实施方案和要求1常规审计1.1财务收支及资金管理情况审计其他全年每季度进行一次,有针对性的出具审计报告书。1.2财务决算审计决算审计1年度内部审计计划书为全面贯彻企业年度审计会议精神,顺利完成审计工作的各项任务,特制订本计划,请领导批示。一、本年度审计项目安排[ Tag ]
1江西联创光电股份有限公司物资采购和供应管理业务流程内部控制审计项目计划编制人: __________________ 二零零 X 年 X 月 X 日(签字)批准人: __________________ 二零零 X 年 X 月 X 日(签字)抄送: 具体列示内部控制审计报告需要抄送的部门及人员名单2目录1 内部控制审计的目标和范围
中国网络通信集团公司分公司 物资采购和供应管理业务流程内部控制审计项目计划编制人: __________________ 二零零 X 年 X 月 X 日(签字)批准人: __________________ 二零零 X 年 X 月 X 日(签字)抄送: 具体列示内部控制审计报告需要抄送的部门及人员名单目录1 内部控制审计的目标和范围
公司年度审计工作报告受控状态文案名称公司年度审计工作报告编 号执行部门 监督部门 考证部门审计部现向本次董事会报告本年度审计工作情况和下年度审计重点,请审议。一、年度审计计划和审计实施方案制定情况本年度年初,我们拟定了年度审计计划,本年度计划以风险为基础,采用了风险评估、研讨会等方式,确定了本年度内部审计工作目标和审计计划的工作重点,本年度审计工作围绕年度计划组织和实施。本年度审计工作得到
内部审计计划书第 1 章 概述1.1 内部审计工作的目标1.1.1 检查销售部门内部控制制度的建立情况1.1.2 审核销售部门内部控制制度1.1.3 提高销售部门的营销业绩1.1.4 完善销售部门的管理流程,提高经营风险的承受力1.2 内部审计工作的审计范围根据销售部门的营销管理模式确定,覆盖销售管理的各个环节。1.3 内部审计工作所涵盖的业务流程1.3.1 销售订单签订管理流程1.3.2 应
一、审计计划表审计计划表编号: 填写日期:被审计部门 审计时间审计目标审计范围主要审计内容审计方式审计人员备注领导审批意见:签名: 日期
年度内部审计计划书为全面贯彻企业年度审计会议精神,顺利完成审计工作的各项任务,特制订本计划,请领导批示。一、本年度审计项目安排本年度企业内部审计项目安排的重点是财务收支和经费管理,并在实施过程中密切关注内控和内审制度的完善性、有效性,充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益中的作用。今年的审计项目计划如下。年度审计项目安排表序号 审计项目 审计目的 时间 被审部门1 档案保管工作评价档
1中国网络通信集团公司公司物资采购和供应管理业务流程内部控制审计项目计划编制人: __________________ 二零零 X 年 X 月 X 日(签字)批准人: __________________ 二零零 X 年 X 月 X 日(签字)抄送: 具体列示内部控制审计报告需要抄送的部门及人员名单2目录1 内部控制审计的目标和范围
月度审计计划表年 月 制表日期: 年 月 日审计类别 安排时间日常 定期 临时审计项目审计范围抽样数量 起 止审计人数 外协部门 备注批准: 审核: 制表
第 2101 号 内部审计具体准则-审计计划第一章 总则第一条 为了规范审计计划的编制与执行,保证有计划、有重点地开展审计业务,提高审计质量和效率,根据内部审计基本准则 ,制定本准则。第二条 本准则所称审计计划,是指内部审计机构和内部审计人员为完成审计业务,达到预期的审计目的,对审计工作或者具体审计项目作出的安排。第三条 本准则适用于各类组织的内部审计机构、内部审计人员及其从事的
项 目 审 计 计 划 表项 目 审 计计 划 表公 司 名 称 制 表 时 间执 行 日 期序号被 审 计单 位项 目名 称项 目类 别审 计目 标审 计范 围审 计时 间立 项依 据审 计内 容审 计 完成 时 间审 计人 员备 注
1项目审计计划表编号: 填写日期:项目名称被审计部门领导审批意见 同意(签章)审计目标审计范围主要审计内容审计方式审计人员审计时间备 注
项目审计计划表编号: 填写日期:年 月 日项目名称被审计部门领导审批意见 同意(签章)审计目标审计范围主要审计内容审计方式审计人员审计时间备 注
年度审计计划序号 项目名称 审计类别 审计期限 实施方案和要求1 常规审计1.1 财务收支及资金管理情况审计 其他 全年 每季度进行一次,有针对性的出具审计报告书。1.2 财务决算审计 决算审计 1月 审计报告与财务决算一起上报总公司。1.3 资产经营责任审计 资产经营 1月1.4 合同审计 签证审计 全年 随时进行。1.5 任期经济责任审计 任期责任 全年如果中层以上人员离任或岗位变动,当即进