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内部审计实施计划表审计目的审计性质审计范围审计依据审计组长审计成员审计日期审计工作具体安排日期时间审核对象审核文件审计员制表:审批:1内部审计实施计划表编制日期:年月日审计目的审计性质审计范围审计依据审计组长审计成员审计日期年月日至年月日审计工作具体安排日期时间审计对象审计文内部审计实施计划表编制日[ Tag ]
1子公司内部审计实施条例第 1 章 总则第 1 条 为加强母公司对子公司的财务监督,规范子公司经营和保证财务数据真实、可靠,根据相关法律法规、公司章程及公司内部审计制度 ,特制定本实施条例。第 2 条 对子公司的内部审计是指由母公司审计委员会、审计部负责实施的定期或不定期的审计监督。子公司层次的内部审计工作参照公司内部审计制度执行。第 3 条 本实施条例适用于母公司对其控制内所有
煤炭企业内部控制审计实施办法第一条为规范煤炭企业内部控制审计监督工作,保证审计质量,根据煤炭行业内部审计工作暂行规定第十九条,制定本办法。第二条本办法所称的煤炭企业,是指国有独资、国有资产占控股地位或主导地位的煤炭企业。第三条本办法所称内部控制,是指企业为保护财产安全和完整,确保会计数据真实可靠,提高工作效率和质量,保证经营方针和目标的实现,而对经济活动进行组织、制约、考核和调节的总称
内部审计实务指南第 2 号物资采购审计第一章 总则第一条 为了规范物资采购审计的内容、程序与方法,根据内部审计基本准则及内部审计具体准则制定本指南。第二条 本指南所称物资采购审计是指组织内部审计机构及人员依据有关法律、法规、政策及相关标准,按照一定的程序和方法,对物资采购各部门和环节的经营活动和内部控制等所进行的独立监督和评价活动。本指南所称“物资”是指组织在产品生产、基本建设和专
内部审计实施流程 部门步骤董事会后续审计编制审计方案实施审计被审计单位审计委员会拟定年度、季度审计工作计划审批审计部经理审核审计项目组长根据审计计划组织审计小组拟定审计项目的实施方案审批 审核向被审计单位发送审计通知进驻被审计单位实施审计项目行程审计工作底稿撰写审计报告对被审计单位的整改情况进行后续审计向相关部门通报审计结果审批 审核审批审核配合完成审计工作确认审计取证材料的真实、有效性
内部审计实施计划表审计目的 审计性质审计范围 审计依据审计组长 审计成员审计日期审计工作具体安排日期 时间 审核对象 审核文件 审计员制表: 审批: 日期:年 月 日
1内部审计实施计划表编制日期:年 月 日审计目的 审计性质审计范围 审计依据审计组长 审计成员审计日期 年 月 日至 年 月 日审计工作具体安排日期 时间 审计对象 审计文件 审计人员制表人 审批人
内部审计计划书第 1 章 概述1.1 内部审计工作的目标1.1.1 检查销售部门内部控制制度的建立情况1.1.2 审核销售部门内部控制制度1.1.3 提高销售部门的营销业绩1.1.4 完善销售部门的管理流程,提高经营风险的承受力1.2 内部审计工作的审计范围根据销售部门的营销管理模式确定,覆盖销售管理的各个环节。1.3 内部审计工作所涵盖的业务流程1.3.1 销售订单签订管理流程1.3.2 应
审计实施计划表被审计部门: 年 月 日具体审计项目 审计方法 审计人员 起止日期 审计的具体内容 应注意的重点问题备 注制表: 审计主管: 财务部经理
审 计 实 施 计 划 表审 计 实 施 计 划 表公 司 名 称 制 表 时 间执 行 日 期被 审 计单 位 索 引 号审 计项 目审 计方 式审 计 起止 时 间审 计内 容重 要 性水 平审 计人 员注 意事 项审 计 主 管 意 见签 章年 月 日备 注
年度内部审计计划书为全面贯彻企业年度审计会议精神,顺利完成审计工作的各项任务,特制订本计划,请领导批示。一、本年度审计项目安排本年度企业内部审计项目安排的重点是财务收支和经费管理,并在实施过程中密切关注内控和内审制度的完善性、有效性,充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益中的作用。今年的审计项目计划如下。年度审计项目安排表序号 审计项目 审计目的 时间 被审部门1 档案保管工作评价档
并购交易内部审计实施办法并购交易内部审计是企业防范并购交易风险,规范企业并购行为,促使并购交易达到预期效果的重要举措。企业应相应地制定并购交易内部审计实施办法,以指引本项工作的开展。下面是某公司制定的并购交易内部审计实施办法,供读者参考。并购交易内部审计实施办法第 1 章总则第 1 条 目的为提升公司在并购交易中并购目标选择的恰当性,提升并购方案的可行性,确保并购交易的合理、合法,提升并购成功
投资项目内部审计实施办法投资项目内部审计是企业防范投资决策风险、规范投资行为、提高投资收益的重要举措。企业应针对投资项目执行全过程的各项审计工作给出操作规范,以指引本企业投资项目内部审计工作合理、有效地开展。下面是某公司制定的投资项目内部审计实施办法,供读者参考。投资项目内部审计实施办法第 1 章 总则第 1 条 目的为加强对公司投资项目的审计监督,规范投资项目的执行,提高公司投资效益,依据
第 2101 号 内部审计具体准则-审计计划第一章 总则第一条 为了规范审计计划的编制与执行,保证有计划、有重点地开展审计业务,提高审计质量和效率,根据内部审计基本准则 ,制定本准则。第二条 本准则所称审计计划,是指内部审计机构和内部审计人员为完成审计业务,达到预期的审计目的,对审计工作或者具体审计项目作出的安排。第三条 本准则适用于各类组织的内部审计机构、内部审计人员及其从事的
第 2102 号 内部审计具体准则-审计通知书第一章 总则第一条 为了规范审计通知书的编制与送达,根据内部审计基本准则 ,制定本准则。第二条 本准则所称审计通知书,是指内部审计机构在实施审计之前,告知被审计单位或者人员接受审计的书面文件。第三条 本准则适用于各类组织的内部审计机构、内部审计人员及其从事的内部审计活动。其他组织或者人员接受委托、聘用,承办或者参与的内部审计业务,也应
第 2104 号 内部审计具体准则-审计工作底稿第一章 总则第一条 为了规范审计工作底稿的编制和使用,根据内部审计基本准则 ,制定本准则。第二条 本准则所称审计工作底稿,是指内部审计人员在审计过程中所形成的工作记录。第三条 本准则适用于各类组织的内部审计机构、内部审计人员及其从事的内部审计活动。其他组织或者人员接受委托、聘用,承办或者参与内部审计业务,也应当遵守本准则。第二章