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1企业内部控制基本规范

财政部证监会审计署银监会保监会关于印发企业内部控制基本规范的通知财会20087 号中直管理局，铁道部、国管局，总后勤部、武警总部，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、审计厅（局），新疆生产建设兵团财务局、审计局，中国证监会各省、自治区、直辖市、计划单列市监管局，中国证监会上海、深圳专员办，各保监局、保险公司，各银监局、政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、邮政储蓄

企业内部企业内部控制具体规范第xx号财务报告编制小微企业内部控制操作实务全案企业内部控制工具箱企业内部银行企业内部控制具体规范第xx号成本费用 2企业内部控制规范体系实施中相关问题解释 1企业内部控制基本规范企业内部控制具体规范-采购与付款长源电力内部控制基本制度企业内部控制基本规范20090701执行企业内部财务监督企业内部控制具体规范-成本费用企业内部控制基本规范企业内部控制基本规范及配套指引企业内部控制具体规范-销售与收款 3企业内部控制审计需求分析企业内部控制具体规范第xx号采购与付款企业内部控制细则手册河南国研投资有限公司企业内部控制具体规范-信息披露

2企业内部控制审计发展历程

企业内部控制审计发展历程一、美国内部控制审计发展历程综观美国内部控制审计的发展历程，可以将其大致划分为财务报表审计中的内部控制评价、财务报告内部控制审核和财务报告内部控制审计等三个阶段（张龙平、陈作习、宋浩，2009）。其具体发展过程见表 1-1。表 1-1 美国内部控制审计发展历程一览表阶段时间事件影响1939年10月，美国注册会计师协会发布第1号审计程

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2企业内部控制规范体系实施中相关问题解释

关于印发企业内部控制规范体系实施中相关问题解释第 1号的通知财会20123 号中共中央直属机关事务管理局，铁道部、国务院机关事务管理局，解放军总后勤部、武警部队后勤部，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局），新疆生产建设兵团财务局，各中央管理企业、上市公司：企业内部控制基本规范（财会20087 号）及其配套指引已于 2011年1月 1日起在境内外同时上市的公司和部分在境内主板上

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煤炭企业内部控制审计实施办法

煤炭企业内部控制审计实施办法第一条为规范煤炭企业内部控制审计监督工作，保证审计质量，根据煤炭行业内部审计工作暂行规定第十九条，制定本办法。第二条本办法所称的煤炭企业，是指国有独资、国有资产占控股地位或主导地位的煤炭企业。第三条本办法所称内部控制，是指企业为保护财产安全和完整，确保会计数据真实可靠，提高工作效率和质量，保证经营方针和目标的实现，而对经济活动进行组织、制约、考核和调节的总称

生产型企业内部控制制度（石化装备） (2)

作者：戚勇（SK10-001）内控管理制度（拟定稿）股份公司制度目录一、图标 2二、管理控制 3三、会计控制

小微企业内部控制操作实务全案企业内部控制工具箱关于加快构建中央企业内部控制设备情况调查表生产企业进料加工贸易免税证明设备报废报损申请表2 从往来账款管理看企业的内部控制制度生产制造内部控制与核算规程设计设备报废报损申请表3 设备检查单设备请调申请设备管理制度 Z内部控制制度9146 企业集团内部控制制度生产企业生产经营情况表报废设备申请表设备报废报损申请表设备登记卡华控赛格内部控制制度设备购置计划表设备报废报损申请表1 内部控制制度山东晨鸣纸业集团股份有限公司生产设备管理制度北新建材内部控制制度设备类固定资产控制表设备维护工程师冀东装备公司章程内部控制制度汇编doc38 西山煤电内部控制制度检测设备校验费控制方案雷伊B内部控制制度设备购置计划表2 设备购置计划表1 生产制造内部控制与核算规程设计 2 嘉凯城内部控制制度冀东装备内部控制管理办法文具用品生产表 3设备投资经济效益分析表生产型企业内部控制制度石化装备 2 生产内部控制制度 2 设备预算实绩比较信息设备更新流程生产企业基本情况表生产内部控制制度生产型企业内部控制制度石化装备

生产型企业内部控制制度（石化装备）

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11附录企业内部控制审计指引

附录企业内部控制审计指引第一章总则第一条为了规范注册会计师执行企业内部控制审计业务，明确工作要求，保证执业质量，根据企业内部控制基本规范、中国注册会计师鉴证业务基本准则及相关执业准则，制定本指引。第二条本指引所称内部控制审计，是指会计师事务所接受委托，对特定基准日内部控制设计与运行的有效性进行审计。第三条建立健全和有效实施内部控制，评价内部控制的有效性是企业董事会的责任。按

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3企业内部控制审计需求分析

企业内部控制审计需求分析一、企业内部控制信息披露的必要性内部控制是企业经营管理的“家法家规” ，是企业防范风险、控制舞弊的“防火墙” ，只有建立和实施科学的内部控制体系，才能提升风险防范能力，实现企业可持续发展战略。因此，企业内部控制的有效性是监管部门、管理层与投资者关注的重要对象。其披露质量的高低无论是对企业内部管理还是外部信息使用者都有着非常重要的意义。（一）企业内部控制信息披露的相关规定证

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企业内部控制审计指引

企业内部控制审计指引第一章总则第一条为了规范注册会计师执行企业内部控制审计业务，明确工作要求，保证执业质量，根据企业内部控制基本规范、中国注册会计师鉴证业务基本准则及相关执业准则，制定本指引。第二条本指引所称内部控制审计，是指会计师事务所接受委托，对特定基准日内部控制设计与运行的有效性进行审计。第三条建立健全和有效实施内部控制，评价内部控制的有效性是企业董事会的责任

企业内部控制审计指引实施意见

1企业内部控制审计指引实施意见为了规范注册会计师执行财务报告内部控制（以下简称内部控制）审计业务，明确工作要求，提高执业质量，维护公众利益，根据中国注册会计师审计准则、企业内部控制基本规范和企业内部控制审计指引，在整合审计框架下，制定本意见。一、关于签订业务约定书只有当内部控制审计的前提条件得到满足，并且会计师事务所符合独立性要求，具备专业胜任能力时，会计师事务所才能接受或保持内部控制

小微企业内部控制操作实务全案企业内部控制工具箱关于加快构建中央企业内部控制从往来账款管理看企业的内部控制制度 2企业内部控制规范体系实施中相关问题解释企业内部审计 1企业内部控制基本规范企业内部控制审计指引实施意见企业内部审计工作规定企业内部控制审计指引二企业内部审计作业流程煤炭企业内部控制审计实施办法企业内部控制基本规范企业内部控制基本规范及配套指引 11附录企业内部控制审计指引 2企业内部控制审计发展历程 3企业内部控制审计需求分析企业内部审计作业流程 2 员工转正意见表

企业内部控制具体规范--成本费用

1 / 5企业内部控制具体规范- 成本费用【示例】企业内部控制具体规范-成本费用第一章总则第一条为了引导企业加强成本费用内部控制，降低成本费用耗用水平，提高企业经济效益，根据企业内部控制基本规范及有关国家法律法规规定，制定本规范。第二条本规范所称成本，是指可归属于产品成本、劳务成本的直接材料、直接人工和其他直接费用，不包括为第三方或客户垫付的款项。费用，是指企业在日

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