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规章制度汇编上册 版次/ 状态： 2011/ A 第 1 页 规章制度汇编上册 版次/ 状态： 2011/ A 第 2 页专项工程预、决算审计实施办法HS/GZ-ZH-JS-02-20111 总则为规范集团公司专项工程预、决算审计工作，特制定本办法。2 适
1子公司内部审计实施条例第 1 章 总则第 1 条 为加强母公司对子公司的财务监督，规范子公司经营和保证财务数据真实、可靠，根据相关法律法规、公司章程及公司内部审计制度 ，特制定本实施条例。第 2 条 对子公司的内部审计是指由母公司审计委员会、审计部负责实施的定期或不定期的审计监督。子公司层次的内部审计工作参照公司内部审计制度执行。第 3 条 本实施条例适用于母公司对其控制内所有
煤炭企业内部控制审计实施办法第一条为规范煤炭企业内部控制审计监督工作，保证审计质量，根据煤炭行业内部审计工作暂行规定第十九条，制定本办法。第二条本办法所称的煤炭企业，是指国有独资、国有资产占控股地位或主导地位的煤炭企业。第三条本办法所称内部控制，是指企业为保护财产安全和完整，确保会计数据真实可靠，提高工作效率和质量，保证经营方针和目标的实现，而对经济活动进行组织、制约、考核和调节的总称
任期经济责任审计实施办法-第一条 为加强对下属各控股子公司的管理和监督，正确评价、界定控股子公司法定代表人或授权代表人、总经理班子成员、财务负责人（以下简称领导人员）的任期经济责任，核实其任期财务状况，促进资产保值增值，根据审计署关于内部
内部审计实施流程 部门步骤董事会后续审计编制审计方案实施审计被审计单位审计委员会拟定年度、季度审计工作计划审批审计部经理审核审计项目组长根据审计计划组织审计小组拟定审计项目的实施方案审批 审核向被审计单位发送审计通知进驻被审计单位实施审计项目行程审计工作底稿撰写审计报告对被审计单位的整改情况进行后续审计向相关部门通报审计结果审批 审核审批审核配合完成审计工作确认审计取证材料的真实、有效性
内部审计实施计划表审计目的 审计性质审计范围 审计依据审计组长 审计成员审计日期审计工作具体安排日期 时间 审核对象 审核文件 审计员制表： 审批： 日期：年 月 日
1内部审计实施计划表编制日期：年 月 日审计目的 审计性质审计范围 审计依据审计组长 审计成员审计日期 年 月 日至 年 月 日审计工作具体安排日期 时间 审计对象 审计文件 审计人员制表人 审批人
审计实施计划表被审计部门： 年 月 日具体审计项目 审计方法 审计人员 起止日期 审计的具体内容 应注意的重点问题备 注制表： 审计主管： 财务部经理
并购交易内部审计实施办法并购交易内部审计是企业防范并购交易风险，规范企业并购行为，促使并购交易达到预期效果的重要举措。企业应相应地制定并购交易内部审计实施办法，以指引本项工作的开展。下面是某公司制定的并购交易内部审计实施办法，供读者参考。并购交易内部审计实施办法第 1 章总则第 1 条 目的为提升公司在并购交易中并购目标选择的恰当性，提升并购方案的可行性，确保并购交易的合理、合法，提升并购成功
投资项目内部审计实施办法投资项目内部审计是企业防范投资决策风险、规范投资行为、提高投资收益的重要举措。企业应针对投资项目执行全过程的各项审计工作给出操作规范，以指引本企业投资项目内部审计工作合理、有效地开展。下面是某公司制定的投资项目内部审计实施办法，供读者参考。投资项目内部审计实施办法第 1 章 总则第 1 条 目的为加强对公司投资项目的审计监督,规范投资项目的执行,提高公司投资效益,依据
标底审计实施办法标底审计工作是企业加强标底编制工作管理，规范标底编制人员的资格认证与标底编制过程，提升标底的合理性、有效性，避免标底编制违规行为的重要举措，企业应针对招标工作中标底审计工作给出操作规范，以指引本企业标底审计工作的规范开展。下面是某公司制定的标底审计实施办法，供读者参考。标底审计实施办法第 1 条 目的为加强对标底编制人员的资质管理，控制标底编制过程的规范性，避免出现标底编制违规
银行贷款利息计算表结息日 年 月 日 利率 贷款收付贷款余额 计息天数2002 12 21 5.31 40,000 40,0002003 1 11 5.31 20,000 60,000 213.20 2003 3 20 5.31 60,000 682003 4 10 5.31 -20,000 40,000 216.20 2003 6 20 5.31 40,000 712003 7 12 5.31
审计工作计划月份审 计 类 别审计项目 估计数量 抽样数量审计时间审计人员 会同人员 备注日常 定期 不定期 起 止
