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财务报告编制管理制度受控状态制度名称 财务报告编制管理制度编 号第一章 总则第一条 为了规范公司财务报告的编制管理工作,防范不当编制可能对公司财务报告产生的重大影响,保证公司会计信息的真实、准确、完整。根据国家有关法律法规及规范性文件的规定,结合公司的实际情况,特制定本制度。第二条 财务报告编制,应至少关注和防范以下风险:1.财务报告编制违反会计法律法规和国家统一的会计准则制度,可能导致公司遭
财务报告编制准备管理制度第 1 章总则第 1 条为规范财务报告编制准备工作,保证财务报告编制准确、及时,特制定本制度。第 2 条本制度适用于本公司与财务报告编制相关的所有人员。第 2 章编制方案第 3 条财务部门负责制定年度财务报告编制方案,要求至少包括以下三个方面。 1.年度财务报告编制方法。2.年度财务报告会计调整政策、披露政策。 3.年度财务报告编制时间要求。第 4 条年度财务
项 目 成 本 预 算 管 理 制 度(试行)荣 盛 建 设 工 程 有 限 公 司2012 年 3 月1 目 录第一章 总则2第二章 目标成本实施2第三章 合同审批规定5第四章 工程量核算管理8第五章 签证变更管理9第六章 月度挂账管理
预算编制管理制度第 1 条 目的为建立科学的预算管理体制,健全和精确管理工作目标,动态监控运营状况,使企业生产经营在科学预算的基础上健康有序发展,特制定本制度。第 2 条 内容及适用范围1.本规定重点规范各部门的预算分类、编制及企业财务的预算控制。2.本规定适用于企业总部、下属分公司、全资子公司。第 3 条 预算编制原则全员参与、上下结合、分级编制、逐级汇总、综合平衡。第 4 条 预算分
标底编制管理制度加强对招标过程中标底编制工作的管理是规范造价管理,保证工程造价文件的编制质量和效率,实现合理确定和有效控制造价的重要举措。下面是某公司制定的标底编制管理制度,供读者参考。标底编制管理制度第 1 章总则第 1 条 目的为制定科学、合理的标底,加强项目招标标底管理,规范造价管理,维护公司的利益,结合本公司特点,特制定本制度。第 2 条适用范围本规定适用于公司所有工程招标项目标底的编
组织架构与岗位编制管理制度第一章总则第一条目的为加强公司规范化管理建设,保证组织的高效、有序运行,实现公司的长远发展战略,特制定本制度。第二条适用范围本制度适用于本公司部门组建、合并、撤销、分立以及部门责权、岗位调整等活动。第三条职责划分1.人力资源部负责组织结构设计与岗位定编设计与调整工作;2.总经理负责组织结构设计审核和岗位定编审批;3.董事会负责组织结构设计审批;4.各用人部门需要按照人力
昆 明 云内 动 力 股份 有 限 公司企 业 管理 制 度内 部 审计 管 理 制度昆 明 云 内 动 力 股 份 有 限 公 司二 一 三 年 八 月 三 日昆明云内动力股份有限公司五届董事会第四次会议目 录
企业内部审计管理制度受控状态制度名称企业内部审计管理制度编 号执行部门 监督部门 考证部门第 1章 总则第 1 条 目的。为了规范企业内部审计管理工作,使审计工作制度化、法制化,根据国家审计法规结合实际情况,特制定本管理制度。第 2 条 审计机构及审计人员。1.企业设立内部审计部。2.企业所有内部审计业务统一由审计部负责。企业领导直接布置审计任务,部门领导安排审计工作,内部审计人员制
标底审计实施办法标底审计工作是企业加强标底编制工作管理,规范标底编制人员的资格认证与标底编制过程,提升标底的合理性、有效性,避免标底编制违规行为的重要举措,企业应针对招标工作中标底审计工作给出操作规范,以指引本企业标底审计工作的规范开展。下面是某公司制定的标底审计实施办法,供读者参考。标底审计实施办法第 1 条 目的为加强对标底编制人员的资质管理,控制标底编制过程的规范性,避免出现标底编制违规
舞弊预防管理制度第 1 条 目的为了有效地预防公司舞弊行为的发生,明确相关责任,降低审计风险,根据国家相关法规及公司相关文件,特制定本制度。第 2 条 一般原则1.各层级管理者应对舞弊行为的发生承担管理责任。建立、健全并有效实施内部控制,预防、发现及纠正舞弊行为是各级公司、各级部门负责人的主要职责之一。2.审计部和审计人员应当保持应有的职业谨慎,密切关注公司内部可能发生的舞弊行为,以协助公司
广东锦龙发展股份有限公司内部审计管理制度( 经 本 公司 2013 年 8 月 29 日 召 开的 第 六届 董 事 会 第十 三 次 会 议审 议 通 过 )第一章 总则第 一 条 为进一步规范 广东锦 龙发展 股份 有限 公司( 以下简 称“ 公司 ”)内部审计工作,提高内部审计工作质量,实现公司内部审计工作规范化、标准化,发挥内部审计工作在促进公司经济管理、 提高经济效益中的作用,
青海明 胶股份 有 限公司内部审 计管理 制 度第 一章 总 则第 一条 为加强青海 明 胶股份有限公司 (以下简称 : 公司) 内部监督和风险控制,依 据 中 国 内 部 审 计 准 则 、 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 与 配 套 指 引 的 规 定 , 并 结 合 公司内部审计工作的实际情况,特制定本制度。第 二章 适 用 范围第 二条 本制度适用 于 公司
北 京 顺 鑫 农 业 股 份 有 限 公 司内 部 审 计 管 理 制 度(经 公 司第六届董事会 第 三次会议审议通 过 )第 一章 总 则第一条 为加强顺鑫农业股份有限公司 (以下简 称 “公司” ) 及所属部门和下属公司( 包括子 公司和 分支机构 ,下同 )的内 部监督和 风险控 制 ,保 障公司财务 管理、 会计核算和生产经营符合国家各项法律法规要求, 维护包括中小投资者的 所有股
预算审计管理制度第 1 条 目的在预算审计实施过程中,为了保证审计工作效果,规范审计工作行为,特制定本制度。第 2 条 意义通过实施审计监督,及时发现和纠正预算执行中存在的问题,维护预算的严肃性。第 3 条 方式预算审计采取全面审计与抽样审计相结合的方式进行。第 4 条 频率1.预算执行审计工作每半年 1 次,时间设定为 7 月上旬和 1 月上旬。2.在特殊情况下,企业也可以组织不定期的
鲁 泰纺 织股 份有 限公 司 审 计管 理制 度(七届 十一次董事会审议 修订)第 一章 总 则第一条、 为加强内部审计工作, 根据 中华人民共和国审计法 和 审计署 关于内部审计工作的规定结合本公司实际情况 ,制定本制度。第二条、 公司的内部审计工作是在董事会和总经理的领导下 , 依据国家的方 针政策和财经法规以及本公司制定的有关规章制度, 独立对公司 及下属单位的经 营活动、 会计
昆 明 云内 动 力 股份 有 限 公司企 业 管理 制 度对 外 投 资 管 理 制度昆明云 内 动力 股 份有限 公 司二 O 一 四 年四 月 二十八日1目 录第一章 总 则