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1 / 1产成品库存管理制度1.车间生产出完工产成品之后,应及时转入工厂或公司库房。2.产成品入库时,由车间人员填制一式三联产成品入库单。填好产成品品种、规格、数量等内容后,由产成品保管员根据产成品入库单填写的内容,与产成品实物逐项核对相符后,办理入库手续,在入库单上签字。保管员将入库单其中一联留存备查,车间人员留存一联,另一联于每月 15 日及 25 日送交财务部。3.产成品入库后,应按品种
19 原辅材料及包装材料需求预算表编制部门: 预算期间:品名 规格 计量单位 预计单价 预算依据 需求数量 预计金额 备注审批人: 制表人
项 目 成 本 预 算 管 理 制 度(试行)荣 盛 建 设 工 程 有 限 公 司2012 年 3 月1 目 录第一章 总则2第二章 目标成本实施2第三章 合同审批规定5第四章 工程量核算管理8第五章 签证变更管理9第六章 月度挂账管理
厦 门 信 达 股 份 有 限 公 司 信 息 披 露 事 务 管 理 制 度(经 2013 年 6 月 27 日 第八 届 董事会 2013 年度 第五 次会 议审议 通过 )第 一章 总则第一条 为规范厦门信达股份有限公司 (以下简称 “公司” ) 信息披 露行为, 加强信息披露事务管理, 保护投资者合法权益, 根据 中华人民共和 国公司法 、中华人民共和国证券法 、 上市公司治
发票、收据领、用、存、缴销管理制度发票、收据是经济交往活动中的重要凭证,是反映企业经济活动内容,发票、收据的管理是确保经济业务事项真实性、合法性的关键。为确保本所发票、收据规范领取,正确开具,妥善保管,特制定以下管理制度。一 发票收据的管理第一条, 实行发票购买员制度,确定专人负责发票收据管理,领发等日常工作,制定发票收据领发制度,建立岗位责任考核制度,明确职责,定期检查。第二条, 实行发票收
材料库存日报表仓库名称: 日期:年 月 日材料编号 材料名称及规格 单位 昨日结存 本日进库 本日出库 本日结存 备注
1材料库存日报表仓库名称: 填表日期:年 月 日材料编号 材料名称和规格 单位 昨日结存 本日进库 本日出库 本日结存 备注
06 库存材料月报表月份: 材料名称材料种数库存价值月初结存本月收入本月发出平均每月使用金额估计可供应日数本月结存填表: 审核
库存材料管理制度第一条 库存材料是指公司(部门)在日常经营活动过程中将要消耗的材料或物料,及以备出售的商品。第二条 库存材料的核算分别由资产管理部门和财务部共同负责,材料管理部门设“库存材料卡片” ,由材料管理人员根据材料的收入和发出凭证进行数量核算;“材料明细账”设在财务部,会计根据材料收发凭证进行数量和金额两方面的核算。第三条 库存材料应由专人保管、验收、入库、出库等工作,对出、入库材
材料库存月报表编号: ____年 __月上月结存 本月进库 本月发出 本月结存材料编号材料名称单位 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额备注
1材料消耗定额管理制度对材料实施消耗定额管理,是企业控制直接材料成本的重要措施之一,控制材料消耗定额利于做好材料需求量、储备量的确定以及供应计划的编制工作。下面是某企业的材料消耗定额管理制度,供读者参考。材料消耗定额管理制度第 1 章 总则第 1 条 目的为了确定生产现场的材料需要量、储备量,编制材料供应计划,合理利用和节约用料,为产品成本核算、经济核算打下基础,特制定本制度。第 2 条
237材料管理制度一、总则为了规范材料的管理和核算工作,特制订本制度。二、材料验收入库1.对入库材料的品种、规格、型号、质量、数量、包装等认真验收核对。按照采购的不同和有关标准严格验收,做到准确无 误。2.入库材料验收应及时准确,不能拖拉,尽快验收完毕。如有问题及时提出验收记录,向主管采购人员反映,以便得到解决。3.材料验收合格后,应及时办 理入库验收单,同 时核对发票、运单、明细表、装箱单及产
材料管理制度为强化集团公司及子/分公司内部财务管理的需要,对材料加强管理,达到节约经费,使有限的资金能够发挥出更大的效能,特制定本办法。材料管理人员设置:1 由采购部门负责材料的采购、验收、进出库保管、直采审批工作;2 材料管理坚持职务分离原则。设置采购、库存保管人员和验收记账人员;3 财务部设置材料核算岗,负责材料价格审核及进行材料金额核算。库存材料计价方法:1.入库材料价值的确定:(1
昆 明 云内 动 力 股份 有 限 公司企 业 管理 制 度内 部 审计 管 理 制度昆 明 云 内 动 力 股 份 有 限 公 司二 一 三 年 八 月 三 日昆明云内动力股份有限公司五届董事会第四次会议目 录
昆 明 云内 动 力 股份 有 限 公司企 业 管理 制 度对 外 投 资 管 理 制度昆明云 内 动力 股 份有限 公 司二 O 一 四 年四 月 二十八日1目 录第一章 总 则
基础数据表供应商编号 供应商名称 材料编码 材料类别 规格型号 单位 单价YQJ-0001 新为电子 DZ0001 电阻 25 支 0.25YQJ-0002 新为电子 DZ0002 电阻 32 支 0.33YQJ-0003 三河集团 DZ0003 电阻 100 支 0.58YQJ-0004 元丰今日 DZ0004 电阻 320 支 0.89JCK-0001 金元电器 DZ0005 电阻
财 务 会 计 管 理 制 度 调 查 表编号________被审计单位(盖章)____________ 编制_______ 日期________会计期间或截至日______________ 复核_______ 日期________项 目 是 否 建 立 实 际 执 行 情 况建立 不完善 未建立企业财务管理办法企业会计核算办法成本核算流程财产物质管理制度原材料管