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绩效工资发放控制流程部门步骤总经理发放绩效工资制定绩效工资发放标准及方案核算员工绩效工资企业员工人力资源总监制定企业薪酬激励制度审批人力资源部审核财务部确定员工绩效工资发放标准制定员工绩效工资发放方案核定员工绩效考核结果计算员工绩效工资编制企业员工工资表工作绩效表现整理员工工资表并存档领取工资及工资清单核对并发放绩效工资审批 审核审批 审核
五、办公用品入库与领用核算流程 （一）入库核算流程入库核算流程图（二）领用核算流程领用核算流程图
发票、收据领、用、存、缴销管理制度发票、收据是经济交往活动中的重要凭证，是反映企业经济活动内容，发票、收据的管理是确保经济业务事项真实性、合法性的关键。为确保本所发票、收据规范领取，正确开具，妥善保管，特制定以下管理制度。一 发票收据的管理第一条， 实行发票购买员制度，确定专人负责发票收据管理，领发等日常工作，制定发票收据领发制度，建立岗位责任考核制度，明确职责，定期检查。第二条， 实行发票收
发票领用申请表发 票 领 用 申 请 表公 司 名 称 日 期 起止号码：申领发票名称数量（本）起止号码：起止号码：退回存根发票名称数量（本）起止号码：财务负责人 申领人
票据领用管理流程1.票据领用管理流程与风险控制图票据领用管理流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 财务总监 财务部经理 财务部 相关部门阶段2.票据领用管理流程控制表票据领用管理流程控制控制事项 详细描述及说明D11.本流程图所指票据主要是转账支票、现金支票等2.相关部门领取的票据额度超过财务部经理审批权限时，需要财务总监审批3.现金支票的使用须经总经理审批
领用空白支票管理办法一、总则为加强对支票的管理，杜绝多 头签发支票，造成 签发空头支票，违反银行结算管理办法的现象，特制定本办法。二、 领用范围1.各部门除供应科外，一律不准 签发空白支票。2.对供应科的经常性采购业务，应妥善安排，先在供 应单位开具 发票，按实需金额到财务科办理借款，由财务科按需 签发转账支票。3.对供应科临时急需采购的物资，应事先通过电话联系，确定供应单位和所需金额，向财
办公用品领用流程月末，各部门统计所需办公用品，填写办公用品申请单办公用品申请上报人力根据各部门统计表进行购买各部门领用办公用品各部门内部进行分发，记录
存货发出领用控制流程流程名称 存货发出领用控制流程 流程编号主负责部门 仓储部 总负责人编制人 编制日期相关部门 仓储部 财务部 主管副总 总经理存货发出领用控制流程说明流程目的 梳理企业存货发出、领用程序，确保存货出库合规、及时、准确适用范围 本流程适用于企业存货发出领用管理工作职责划分1.企业总经理负责大批存货、贵重商品及危险品发出和领用的审批2.企业主管副总负责一般存货发出和领用的
存货领用控制程序存货领用控制程序图
存货领用管理流程1.存货领用管理流程与风险控制图存货领用管理流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分 阶业务风险仓储部经理 仓库主管 仓库管理员 生产车间 财务部 段2.存货领用管理流程控制表存货领用管理流程控制控制事项 详细描述及说明D1 1.仓库主管制定存货领用管理制度，上报仓储部经理审批后生效执行2.生产车间根据生产需要，依照领料单填写标准，填写存货领用单阶段控
年终奖金发放控制流程部门步骤总经理发放奖金并存档确定年终奖金发放方案计算年终奖金企业员工人力资源总监制定年终奖金制度审批人力资源部审核财务部 各部门负责人核算企业年终经营效益确定年终奖金发放总额制定年终奖金发放方案审批 审核根据考核结果计算员工年终奖金编制编制奖金分配表员工及部门绩效评估审批 审核确认并领取年终奖金核对并发放年终奖金年度绩效表现填入员工工资档案
材料领用工作流程部门步骤仓储部经理财务处理明确制度财务部仓库主管制定领料制度审批仓库管理员材料申请和交接办理审批生产车间执行 填写领料单核对领料单 车间主任签字在凭证上签字办理材料交接办理材料交接进行台帐处理进行财务处理审批签发出库凭证
制造业耗用的物资通常包括原材料、办公用品、备品备件、工器具、包装物等，它们是构成企业成本的重要部分，对企业经营和效益有直接影响。在企业物资领取和使用环节，建立和完善内部控制制度有利于提高工作效率，降低物资消耗，减少损失和浪费。物资领用内部控制制度是指在企业物资领用环节建立一种自我协调与自我制约的机制，其内容通常包括物资领用计划申报制度、物资领用制度、价值记录与成本控制制度等。一、设计制造业领用库
领用与发放办法第 1 章 总则第 1 条 目的为加强对公司存货领用与发放的控制和管理，保证物资提供及时、准确，避免因此造成不必要的损失，特制定本办法。第 2 条 范围本办法适用于公司存货领用与发出的相关控制与管理工作。第 3 条 仓储部负责存货领用与发放的管理与执行，其他相关部门提出领用申请及配合领用与发放工作的实施。第 2 章 存货领用第 4 条 公司内部各部门需要领用存货时，需经
验收与保管控制流程验收与保管控制流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查内容相关制度1 仓储部采购部质检部检查收货人员组织是否到位验收与保管制度2 仓储部 采购部检查物资与采购单据是否一致验收与保管制度3 质检部采购部仓储部审核检 查 是 否 按 照 检验 规 范 进 行 物 资验 收验收与保管制度4 采购部 仓储部检查与供应商的沟通情况，讨论问题解决办法验收与
材料限额领用单生产批次 20060601 产品名称 CD1100调试器 数量 100 生产班组 生产三组材料名称 规格型号 单位 单价 限额量 实际用量 差异量 差异率印制板 GD-1100 张 12.80 105.00 101.00 4.00 3.81%印制板 KM-1100 张 5.80 105.00 100.00 5.00 4.76%电阻 25 1000支/盒 39.80 20.00 2
