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19 原辅材料及包装材料需求预算表编制部门: 预算期间:品名 规格 计量单位 预计单价 预算依据 需求数量 预计金额 备注审批人: 制表人
1工程项目材料管理办法第 1 章 总则第 1 条 目的1.规范对工程项目材料采购、收发、保管的管理。2.确保工程项目材料 100%符合相关国家规范及标准。3.确保工程项目材料严格按合同要求进场,保证工程按质按期完成。第 2 条 适用范围工程项目承包合同中所指定的由建设单位供应的材料的管理。第 2 章 材料采购第 3 条 采购职责划分1.项目部根据材料、设备的使用情况提出材料设备的需求计
- 1 - 中建五总201132 号关于印发中建五局总承包公司项目成本管理办法(试行) 的通知各项目部:中建五局总承包公司项目成本管理办法(试行) 经公司领导班子讨论通过,现印发给你们并遵照执行。二一一年四月二十七日主题词:管理制度 成本管理 通知抄送:局法务合约部; - 2 - 公司领导、机关各部门。中建五局总承包公司项目成本管理办法(试行)第一章 总 则第一条
1 / 14上市公司信息披露管理办法第一章 总则第一条 为了规范发行人、上市公司及其他信息披露义务人的信息披露行为,加强信息披露事务管理,保护投资者合法权益,根据公司法、证券法等法律、行政法规,制定本办法。第二条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时地披露信息,不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露信息。在境内、外市场发行证券及其衍生品种
中航飞机股份有限公司信 息 披 露 管 理 办 法(经二一三年二月二十八日第六届董事会第三次会议审议通过)第 一章 总 则第 一条 为加强公司信 息披露管理工作, 确保正确履行信息披露义务, 根据证券法 、 上市公司信息披露管理办法 及 证券交易所 股票上市规则 、 主板上市公司规范运作指引 等法律、 法规的规定, 结合公司实际情况 , 制定本管 理办法。第 二条 本管理办法所
中航飞机股份有限公司年 报 信 息 披 露 重 大 差 错 责 任 追 究 管 理 办 法(经二 一四年 三 月七日第 六届董 事 会第十五 次会议 审 议通过)第一章 总 则第一条 为 了进一 步 提高中 航 飞机股 份 有限公司 (以下 简 称 “公司”) 的规 范运作 水平, 加大 对公司 年度报告 信息披 露 相关责任 人员的问责力 度, 提高 公司年度 报告信 息 披露的质 量和
企业印章管理办法第 1 章 总则第 1 条 为规范企业财务印章管理,减少因印章使用不当给企业带来的损失,特制定本办法。第 2 条 本办法适用于涉及印章使用的所有人员。第 2 章 印章的制作、保管、废止第 3 条 企业财务方面的印章由企业指定的部门统一制作,相关人员严禁私自制作印章。第 4 条 经相关管理人员授权后由行政部负责制作财务方面的印章,具体分为事项印章、财务专用章与人名章 3
1企业应收账款及应收票据管理办法第一条 为确保公司权益,减少坏账损失,特制定本办法。第二条 各营业部门应详实办妥客户信用调查,并随时了解客户信用的变化(可利用机会通过 A 客户调查 B 客户的信用情况) ,签注于信用调查表相关栏内。但政府机关、公共事业、信用良好的民营大企业及风险低的小金额或现金交易客户应不受此限。第三条 销售部门最迟应于出货日起 60 日内收款。如有超过上列期限者,财务部
企业票据管理办法第 1 章 总则第 1 条 为提高企业票据的规范化管理水平,加强对票据的传递和保管,控制票据的有效使用,根据票据法的相关规定,结合本企业的实际情况,特制定本办法。第 2 条 本办法所称票据是指与企业日常经营相关的各种有价证券和凭证,包括发票、支票、汇票等。第 3 条 企业各部门在开展与票据相关的各项业务时,均应遵守本办法的相关规定。第 2 章 发票管理第 4 条
表 10-14 207 年度 MC 公司的材料消耗定额及采购单价资料产品品种 季度 1 2 3 4 资料来源A 材料 3 3 3 4甲产品材料消耗定额 B 材料 2 2 2 2A 材料 5 5 5 4.5乙产品材料消耗定额 C 材料 2 2 2 2A 材料 4 4 4 4B 材料 5 5 5 5C 材料 6 6 6 6材料采购单价D 材料 10
1材料消耗定额管理制度对材料实施消耗定额管理,是企业控制直接材料成本的重要措施之一,控制材料消耗定额利于做好材料需求量、储备量的确定以及供应计划的编制工作。下面是某企业的材料消耗定额管理制度,供读者参考。材料消耗定额管理制度第 1 章 总则第 1 条 目的为了确定生产现场的材料需要量、储备量,编制材料供应计划,合理利用和节约用料,为产品成本核算、经济核算打下基础,特制定本制度。第 2 条
材料消耗定额管理流程部门步骤总工程师执行与存档材料消耗定额试验与资料收集制定材料消耗定额标准方案按规定程序会签审批工艺技术部 物料供应部 生产部及生产车间组织开展试验人员培训工作制订试验计划实施测试收集资料提供相关资料 提供相关资料整理、分析数据,拟订定额标准初稿为验证提供协助复核、验证根据验证结果修订定额标准试行修订后的定额草案 试执行新的定额草案材料消耗定额标准方案会签材料消耗定额
材料消耗汇总表编号: 编制日期: 年 月 日 金额单位:元 材料名称 规格 料号 单价制造单号日期生产部门计划生产数实际生产数标准用量领用量 退库量实际用量超用量超耗率(%)合计 - - -合计超用金额相关说明 超用金额=单价 合计超用量部门经理:
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每百件产品直接材料消耗定额产品名称及规格: 预算期间: 单位:元1、材料名称2、计量单位3、理论消耗量4、损耗率%5、实际消耗量 6、材料单价 7、消耗定额8、每件产品消耗定额审批: 制表人