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采购退货管理办法第一条针对物资采购过程中发现的不良品向供应商提出退货要求，并及时收回退货贷款，保障公司利益不受损害特制定本办法。第二条本办法适用于采购部采购的各类物资。第三条公司对不合格采购物采购物品退货管理办法第1条目的为明确退货条件、退货手续、货物出库、退货回收等规定，及时收回退货款项，特制定本[ Tag ]
1预算管理办法（草稿）第一条，为进一步推进和规范集团企业现代企业制度,提高企业管理水平,加强内部控制,特制定本办法。第二条，预算管理,是指集团所属或控股企业以现金流量为重点,对生产经营各个环节实施预算编制、执行、分析、考核的一项重要制度。第三条，预算管理的目的。一. 理清经营发展思路。预算管理是企业管理层根据行业特点和市场前景对企业下一个年度经营方略的预先筹划，也是对下一个经营年度的经营结果的预
1项目投资管理办法受控状态制度名称项目投资管理办法编 号执行部门 监督部门 考证部门第 1 章 总则第 1 条 为规范对企业投资项目的管理，确保投资项目安全、稳定运行，根据相关制度，特制定本办法。第 2 条 本办法适用于企业及附属子公司所有投资项目的管理。第 3 条 管理职责。1.投资主管负责组织企业日常投资项目信息收集、调研及项目评估等工作。2.财务部经理负责投资项目日常监督管理
务报告分析管理办法受控状态制度名称 财务报告分析管理办法编 号第一条 为了加强公司财务报告分析工作，通过对财务报告各数字之间的比例、趋势分析，判断公司财务状况和经营成果，根据财务分析结果对公司经营管理进行改进，不断提高经营管理水平，制定本办法。第二条 本办法所称财务报告分析，是选择或综合运用一定的分析方法和技术，对公司的财务状况、经营成果及现金流量进行的分析和评价。第三条 财务部定期编制财务分
财务经理委派管理办法第 1 章 总则第 1 条 为确保股份有限公司（简称为“母公司” ）作为出资者的权益，强化财务监督与管理，保证会计信息质量，建立健全内部约束机制和会计监督体系，根据有关法律法规及公司章程规定，特制定本办法。第 2 条 委派财务经理是母公司作为子公司的出资人向子公司派出的财务经理，由子公司董事会聘任、母公司财务部门统一管理。第 3 条 委派财务经
预算调整管理办法为了规范预算调整的管理，加强企业预算控制的科学性，防范预算调整带来的风险，企业应制定预算调整管理办法。具体制度内容示范如下。预算调整管理办法第 1 章 总则第 1 条 为规范企业预算调整的管理,加强企业预算控制的科学性,特制定本办法。第 2 条 本办法适用于企业总部及所属分（子）企业。第 2 章 预算调整管理第 3 条 进行预算调整必须遵循的原则1.预算调整事项不能偏离企业发展
项目部财务管理办法 为了加强、规范经理部财务日常管理工作，强化项目成本管理，发挥财务在经理部经营管理和提高经济效益中的作用，根据新会计法 、 企业会计制度和总公司财务管理制度细则的规定，结合经理部实际情况，制定本财务管理办法。第一条 会计和出纳的职责 1.会计的职责：（1）按照国家会计制度、总公司财务管理办法的规定，依法组织会计日常核算、记账、复
- 1 - 中建五总201132 号关于印发中建五局总承包公司项目成本管理办法（试行） 的通知各项目部：中建五局总承包公司项目成本管理办法（试行） 经公司领导班子讨论通过，现印发给你们并遵照执行。二一一年四月二十七日主题词：管理制度 成本管理 通知抄送：局法务合约部； - 2 - 公司领导、机关各部门。中建五局总承包公司项目成本管理办法（试行）第一章 总 则第一条
中国两江新区基础设施建设项目管理办法 中交三航局重庆项目指挥部 1目 录第一章 总则
项目投资管理办法受控状态制度名称项目投资管理办法编 号执行部门 监督部门考证部门第 1 章 总则第 1 条 为规范对企业投资项目的管理，确保投资项目安全、稳定运行，根据相关制度，特制定本办法。第 2 条 本办法适用于企业及附属子公司所有投资项目的管理。第 3 条 管理职责。1.投资主管负责组织企业日常投资项目信息收集、调研及项目评估等工作。2.财务部经理负责投资项目日常监督管理工作
规章制度汇编上册 版次/ 状态： 2011/ A 第 1 页办公零星用品采购管理办法HS/GZ-ZH-HQ-02-20111总则为加强办公零星用品日常管理，规范办公零星用品的采购行为，提高办公零星用品的使用效率，根据有关规定，结合集团公司实际情况，制定本办法。2适用范围办公用品及耗材管理适用于集团公司职能部门和综合管理部门
采购价格管理办法采购价格管理办法第 1 章 总则第 1 条 目的为了规范采购价格管理流程和采购价格审核管理，确保采购物料的高品质、低价格，从而达到降低成本费用的目的，特制定本办法。第 2 条 适用范围本办法适用于各项原材料、外购外协件采购时价格的审核、确认工作。除另有规定外，均依本办法处理。第 3 条 管理职责1.采购总监（1）采购总监负责成立价格谈判小组，进行议价工作。（2）采购总监负责采购
采购物品退货管理办法第 1 条 目的为明确退货条件、退货手续、货物出库、退货回收等规定，及时收回退货款项，特制定本办法。第 2 条 退货条件验收入员应该严格按照公司的验收标准进行验收，不符合公司验收标准的物品为不合格物品。不合格物品应办理退货，主要包括数量与质量两个方面。1.对于数量上的短缺，采购员应与供应商联系，要求供应商或者补足数量，或者扣减价款。2.对于质量上的问题，采购员应该首先通知
采购申请管理办法第 1 章 总则第 1 条 公司为明确商品或劳务采购的申请与审批规范，特制定本办法。第 2 条 本公司所有部门的请购，除另有规定外，均依本办法的规定处理。第 3 条 责权单位1.采购部负责公司所需物资的采购工作。2.财务部负责采购物资的货款支付工作。3.物资使用部门和仓库部门提出采购申请。4.财务总监、总经理根据权限审批采购项目。第 2 章 请购审批规定第 4 条 原
采购退货业务流程1.采购退货业务流程与风险控制图采购退货业务流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分 阶业务风险总经理 财务部 采购部经理 采购专员 供应商 段2.采购退货业务流程控制表采购退货业务流程控制控制事项 详细描述及说明D11.采购专员依据企业相关规定、采购货物的性质、特点及常见供应商供货问题等编制退货管理制度，明确退货条件、退货手续、货物出库以及退货款项回收等
采购退货管理办法第一条 针对物资采购过程中发现的不良品向供应商提出退货要求，并及时收回退货贷款，保障公司利益不受损害特制定本办法。第二条 本办法适用于采购部采购的各类物资。第三条 公司对不合格采购物资采取退货、换货或让步接收三种处理方式。第四条 采购物资验收时，质检人员根据采购合同及相关检验标准对采购物资进行检验。采购物资的规格、配置、性能达不到采购合同约定的标准，视为不合格品。第五条 质检人员
采购验收管理办法第一条 目的为了规范公司采购验收工作，防止不合格采购物资入库，确保采购质量，维护公司正常生产经营，特制定本办法。第二条 适用范围本制度适用于所有采购物资、工程项目的验收管理工作。第三条 验收小组1.采购部、质检部、仓储部相关人员组成验收小组，负责采购验收管理工作，并由采购副总担任总负责人。2.验收小组成员必须按照招标文件、投标文件、各项承诺、合同要件、技术方案、配置型号等内容进行
采购单采购时间 2012/12/5编号 名称 货号 单位 单价 采购数量 需用日期001 球鞋 PC-401 双 288 12 2012/12/10002 球鞋 PC-412 双 288 15 2012/12/10003 牛仔裤 WE-125 条 199 25 2012/12/10004 牛仔裤 WE-102 条 189 25 2012/12/10005 男士衬衣 KR-012 件 180 20
