年度审计计划
年度审计计划序号 项目名称 审计类别 审计期限 实施方案和要求1 常规审计1.1 财务收支及资金管理情况审计 其他 全年 每季度进行一次,有针对性的出具审计报告书。1.2 财务决算审计 决算审计 1月 审计报告与财务决算一起上报总公司。1.3 资产经营责任审计 资产经营 1月1.4 合同审计 签证审计 全年 随时进行。1.5 任期经济责任审计 任期责任 全年如果中层以上人员离任或岗位变动,当即进行;如果在任期内审计在半年度结束后进行抽审。1.6 工程审计 工程审计 全年 根据有关单位提供的预决算随时进行。2 专项审计2.1 预算管理及执行情况审计 内控制度审计 全年 根据公司安排随时开展。2.2 物资采购审计 内控制度审计 全年 审计采购物品比价情况、招投标情况及其他采购制度的执行情况。2.3 固定资产管理审计 专项 2月 审计报告上报总公司。3 其他3.1 临时性审计工作 其他 全年 根据公司安排随时开展