质检部组织结构与责权

质检部组织结构与责权部门名称 质检部 部门编号直属上级 总经理 部门定员部门组织结构1.负责质量控制标准制定、执行与监督等工作2.负责实施质量检验工作，包括来料检验、制程检验和成品检验等3.负责质量标准体系建设与实施工作4.负责质量控制、质量改进等工作职责5.负责质量问题纠正、质量成本控制等工作1.拥有质量检验权2.拥有产品质量监督权3.拥有质量体系运行监督权4

  未达账项记录表 (2)

1未达账项记录表年 月 日未达账项种类 摘要 结算凭证种类号数 记账凭证种类号数 金额 相关说明银行已收，本单位未收账项小计银行已付，本单位未付账项小计本单位已收，银行未收账项小计本单位已付，银行未付账项小计审核： 出纳：2

  8记录审计工作

记录审计工作记录审计工作是注册会计师对制订审计计划、实施审计程序以及得出审计结论的过程记录，它形成于审计过程，也反映审计过程全过程，审计记录与审计证据共同组成了审计工作底稿。 审计指引第三十四条规定，注册会计师应当按照中国注册会计师审计准则第 1131 号-审计工作底稿的规定，编制内部控制审计工作底稿，完整记录审计工作情况。第一节 记录审计工作的总体要求中国注册会计师审计准则第 11

  内审检查记录表

内审检查记录表QR8.2-08 年度 要素 审核项目 抽查方法 现 场 记 录 评估4.1总要求1、 是否按照标准要求建立了确保产品符合顾客要求和法律法规要求的质量管理体系；2、 质量管理体系的过程识别是否全面、过程的顺序和相互作用是否清晰；3、 是否为这些过程的运行规定了控制的方法；4、 为过程的运行及对过程的监视是否提供了充分的资源和信息；5、 是否对过程的运行进行了必要的监视

  审计工作底搞：审计查账记录表

1审计工作底搞：审计查账记录表被审计部门： 问题类别： （单位：元）年 会计记录月 日册编号凭证号码内容摘要金额借 贷审计结论2审计组长： 审计员： 复核： 审计日期

  审计工作底稿：实物核查记录表

1审计工作底稿：实物核查记录表被审计部门： 单价：元 年 月 日账面数 盘点数 多 少品名 规格计量单价 数量 单位 金额 数量 单位 金额 数量 金额备注2实物负责人：清点： 复核：审计组长： 审计员

  审计工作底稿：控制环境调查记录表

审计工作底稿：控制环境调查记录表年度单位名称： 应 调 查 项 目 内 容 评述1.决策和管理方面 （1）董事会是否独立，能否有效地对经营、管理实施控制？ （2）董事会是通过哪些措施实施控制的？ （3）重大投资、收购合并、财产抵押、购置重要资产和签订重要合同、协 议是否经董事会批准？（摘录或复印董事会有关决议） （4）重大购销业务，大额资金借贷和现金支付、资产调整、长期工程合

  审计工作记录表

1审计工作记录表编号： 填写日期：审计事项审计部门单 据 数 量 金 额 正确性 说 明审计记录评 语

  审计工作记录（样表）

1审计工作记录（样表）编号： 填表人： 填表时间：年 月 日审计事项审计部门单据 数量 金额 正确性 说明审计记录评语

  审计查账记录明细表

审计查账记录明细表被审计部门： 审计日期： 年 月 日 金额单位：元年 会计记录月 日账册编号 凭证号码 内容摘要 金额借 贷审计结论审计组组长（主审）： 审计员： 复核人：

  审计查账记录表 (2)

审 计 查 账 记 录 表审 计 查 账 记 录 表公 司 名 称 制 表 时 间执 行 日 期 单 位 ： 万 元审 计记 录序 号 被 审 计部 门凭 证号 码证 册编 号 日 期问 题类 别主 要内 容 金 额 借 贷审 计结 论 摘 要审 计 组 长 意 见 签 章年 月 日审 计 人 员 签字年 月 日备 注

  审计查账记录表

审计查账记录表被审计单位： 问题类别： 单位：元年 会计记录月 日 证册号凭证号码 内容摘要 金额 借 贷审计结论审计组长（主审）： 审计员： 复核： 审计日期： 年 月 日 说明

  审计记录表

审 计 记 录 表 审 计记 录 表公 司 名 称 制 表 时 间审 计 部 门执 行 日 期 单 位 ： 万 元审 计记 录编 号 审 计 事 项 审 计 日 期单 据 单 号 数 量 金 额 准 确 率审 计 说 明审 计评 语审 计 人 员 签字 年 月日财 务 部 主 管 意 见签 章年 月 日总 经 理 意 见签 章年 月 日备 注

  审计调查记录

审计调查记录索引号被审计单位名称 调查事项调查时间被调查单位或被调查人 调查地点调查记录:被调查单位或部门:（签章）年 月 日被调查人:（签字）年 月 日审计组长: 审计人员:年 月 日

  被审计单位会计政策调查记录(1)

江西联创光电科技股份有限公司会计政策调查记录表被审计单位：项 目 内 容1.固定资产折旧a.采用何种折旧率b.折旧计算方法2.低值易耗品摊销方法3.材料计价方法4.员工工资计入成本费用方法（议定、实发）5.成本计算方法及在产品计价方法6.开办费摊销期限（起讫时间）7.无形资产及其他资产摊销期限8.固定资产大修理摊提方法9.采用何种货币为记帐本位币10.涉及外币收支的

  被审计单位会计政策调查记录

江西联创光电科技股份有限公司会计政策调查记录表被审计单位：项 目 内 容1.固定资产折旧a.采用何种折旧率b.折旧计算方法2.低值易耗品摊销方法3.材料计价方法4.员工工资计入成本费用方法（议定、实发）5.成本计算方法及在产品计价方法6.开办费摊销期限（起讫时间）7.无形资产及其他资产摊销期限8.固定资产大修理摊提方法9.采用何种货币为记帐本位币10.涉及外币收支的

  23库存整修成本记录单

123 库存整修成本记录单货品名称制造号码制造日期整修日期 耗费 人工 管理 整修原因及备注合计制表： 日期

  质检记录表

产品质量检验记录表部门： 月份 第 页日期 产品名称 生产批号 产量 抽样数 成品不良数 加工不良数 良品数 不良数 不良率批示： 审核人： 填表人

  质检通知单

单位质量检验通知单-检验和试验送检部门： 编号: 供应商名称 产品名称 交验数量供货批量 型号规格 产品批号检验内容及要求 要求检验完成日期同时提交的质量文件质保书尺寸报告材质报告性能报告理化报告其它文件送件名称 送检人 送检日期分单 本单一式二联：一联交检验部门，一联由送检部门留存。表单编号：