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单位进货销货退回通知单部门：业务员：审批：（签字）领导签字日期：进货方式(选择)首次进货供应商性质(选择)发行商提货地点(选择填写)对单位质量检验通知单-检验和试验送检部门：编号:供应商名称产品名称交验数量供货批量型号规格产品批号检验内容及要求要求检验商品调拨通知单日期：部门名称：调往部门：调拨商品[ Tag ]
1应收账款对账通知单截止日期：年 月 日止 编号：公司：承蒙贵公司赐教，深表感谢。兹送上贵行本月份应收账款明细账一份 敬请查收核对。业务发生日期 金额月 日 货名 数量 等级 单位 单价 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分备注2合计
1应收账款催款通知单年 月 日结 欠 结欠期间户 名日期 金额2 个月36 个月 612 个月 一年以上对策 备注合 计以上应收账款均已结欠超过两个月以上，请加速催收为荷。此 致财务部年 月 日填写说明：本表由财务部填写两份，一份备查、一份送业务部门
06 应收账款催还通知单结 欠 结欠期限间客户名称 日期金额两月 三至六月 六月至一年 一年以上对策 备注合计
销售发货通知单通知日期： 年 月 日（发货具体时间以出库单为准）客户名称 订单号收货地址 交货日期联系人及电话 承运单位货物名称 规格 数量 单价 金额合计金额 （大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分 （小写）￥销售副总： 财务部： 仓库： 经办人
审计通知单日常 定期 不定期 年 月 日审计对象审计日期审计内容配合事项董事长 总经理财务总监 审计监察部经理制单：注：本单一式两联，第一联审计监察部留存，第二联送达审计对象
表 38-5 财务抽查通知单年 月 抽查日期抽查人员抽查项目经管部门备注总经理核准： 复核： 制表
审 计 疑 虑 通 知 单通 知 单 位 正本： 副本审 计 内 容疑 虑 事 项处 置 方 式总稽核 经办
员工保险停缴通知单财务部：现有员工 同志已于 年 月 日办理完离职手续，其保险交至 年 月。特此通知。人力资源部年 月 日
员工保险补缴通知单财务部：现有员工 同志特向公司申请补缴社会保险，企业和个人负担部分均由企业承担，补缴时间为 年 月- 年 月。特此通知。人力资源部年 月 日第一联 人力资源部
单 位 进 货 / 销 货 退 回 通 知 单部门： 业务员： 审批：（签字） 领导签字 日期：进货方式(选择)首次进货供应商性质(选择)发行商提货地点(选择/填写)对方公司 提货日期补货 经销商 送货销售退货 其它进货方式(财务) 赊购 受托代销 其它（请填写）供应商全称 地区备注地址 邮编联系人 电话 传真产品资料名称(全称) 数量(套) 进价(元/套) 总价
单位质量检验通知单-检验和试验送检部门： 编号: 供应商名称 产品名称 交验数量供货批量 型号规格 产品批号检验内容及要求 要求检验完成日期同时提交的质量文件质保书尺寸报告材质报告性能报告理化报告其它文件送件名称 送检人 送检日期分单 本单一式二联：一联交检验部门，一联由送检部门留存。表单编号：
商品调拨通知单日期：部门名称：调往部门：调拨商品明细订单号 客户名称 商品编号 商品名称 数量 单价 金额合计业务员： 业务主管： 总经理
内部往来通知单年 月 日单位 摘 要 金 额借 方 贷 方合计 0 0备注 附单 付款凭证 张其他单据 张制单 主管领导
收款通知单收款单位： 年 月 日 编号：客户名称 销货单号码 摘要 金额 备注合计 0出票人银行名称 帐号 票据号码 到期时间 金额 附件出纳科点收折让合计 0经手人： 负责人
