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企业集团财务战略规划一、影响企业集团财务战略规划的因素企业集团财务战略的规划与制定总是以一定的现实条件作为基础的，这些现实条件即为影响企业集团财务战略规划的因素。从理论上讲，它包括资本市场、管理者的风险意识及公司治理结构等因素。（一）资本市场资本市场简单地说就是企业集团进行资本融通的场所，它是集团财务战略制定与实施的前提。没有资本市场的依托，财务战略的制定与实施将非常困难。资本市场对财务战略制定
业务战略规划调整报告研究项目 具体内容一、研究背景二、主要结论三、报告内容目标业务空间分析：宏观分析国际形势分析目标业务空间目标市场结构分析：目标市场结构现状目标市场结构影响因素消费者调查分析目标市场结构趋势竞争群体分析：产业竞争格局分析产业成功关键因素分析产业成功关键因素变动分析竞争者分析：未来目标当前战略预期变动分析业务技术发展趋势分析：业务技术发展影响因素业务技术发展趋势判断行业长期赢利性
人力资源总体规划制定流程流程名称 人力资源总体规划制定流程 流程编号主负责部门 人力资源部 总负责人编制人 编制日期相关部门 人力资源部 总经理 董事会人力资源总体规划制定流程说明流程目的 为企业人力资源管理工作提供指导思路，使人力资源管理更具前瞻性、战略性适用范围 本流程适用于企业人力资源总体规划制定工作职责划分1企业董事会负责人力资源总体规划的审批2企业总经理负责人力资源总体规划
企业发展战略制定流程部门步骤 董事会 总裁 战略委员会
企业战略规划管理流程流程名称 企业战略规划管理流程 流程编号主负责部门 战略管理部 总负责人编制人 编制日期相关部门 战略管理部 总经理 战略委员会 董事会企业战略规划管理流程说明流程目的 通过对战略规划制定、实施以及调整的全程监控，确保战略顺利实施适用范围 本流程适用于企业战略规划管理工作职责划分1企业董事会负责发展战略建议方案以及战略调整方案的审批2战略委员会负责编制发展战略规划
信息系统战略规划流程1.信息系统战略规划流程与风险控制图信息系统战略规划流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险董事会 信息化领导小组 信息部 用户部门阶段D1D2D32.信息系统战略规划流程控制表信息系统战略规划流程控制开始信息系统战略规划如果未与企业业务目标保持一致，可能导致开发的信息系统没有实际利用价值如果信息系统战略规划未经适当审核或超越授权审批，可能会产生重
发展战略规划书（大纲）某公司发展战略规划书（大纲）一、发展战略分析（一）企业经营环境分析（二）客户分析（三）供应商分析（四）企业分析二、发展战略实施（一）品牌战略（二）营销战略（三）企业文化战略某公司发展战略规划书（大纲）二、发展战略实施（四）人力资源战略（五）财务战略（六）社会责任战略（七）技术创新战略（八）企业生产战略三、发展战略控制（一）事前控制（二）事后控制（三）随时控制
发展战略规划编制规范第一章 总则第一条 目的为了规范发展战略规划编制工作，提升发展战略规划编制水平，特制定本规范。第二条 适用范围适用公司发展战略规划编制全过程。第三条 本公司发展战略规划分为三种类型：一是长期发展战略规划（5 年以上） ；二是中期发展战略规划（3-5 年） ；三是短期发展战略规划（3 年以下） 。第四条 编制发展战略规划过程中，应当坚持战略委员会组织、外部专家参与、内部各部门合
年度人力资源计划制定流程流程名称 年度人力资源计划制定流程 流程编号主负责部门 人力资源部 总负责人编制人 编制日期相关部门 人力资源部 主管副总 总经理年度人力资源计划制定流程说明流程目的 指导企业年度人力资源管理工作，使人力资源管理更具计划性适用范围 本流程适用于企业年度人力资源计划制定工作职责划分1企业总经理负责年度人力资源计划的审批2企业主管副总负责年度人力资源建议方案的审批
战略规划业务流程1.战略规划业务流程与风险控制图战略规划业务流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 人力资源总监 人力资源部经理 人力资源部主管阶段D1D22.战略规划业务流程控制表战略规划业务流程控制如果人力资源战略规划的前期准备工作不充分、不规范，可能导致战略规划编制仓促，不符合企业实际状况如果人力资源战略规划的审议不规范、不充分，可能导致战略规划和预算报
战略规划书大纲战略规划书（大纲）一、战略分析（一）企业经营环境分析（二）客户分析（三）供应商分析（四）企业分析二、战略实施（一）品牌战略（二）营销战略（三）企业文化战略（四）人力资源战略（五）财务战略（六）社会责任战略（七）技术创新战略（八）企业生产战略三、战略控制（一）事前控制（二）事后控制（三）随时控制
战略规划制定流程流程名称 战略规划制定流程 流程编号主负责部门 战略管理部 总负责人编制人 编制日期相关部门 战略管理部 总经理 战略委员会 董事会战略规划制定流程说明流程目的 规划企业发展的愿景目标，确保企业发展的方向不出现偏差适用范围 本流程适用于企业战略规划制定工作职责划分1企业董事会负责提出战略构想，并负责战略规划方案的审批工作2战略委员会负责战略规划可行性研究，并提出战略规
福利制定实施工作流程确定薪酬福利等级，标准，建立薪酬福利结构针对本企业实际情况，制定适合本企业发展的福利方案调查收集本行业薪酬福利资料，提供本企业福利方案薪酬福利方案实施与反馈
财务战略规划与财务计划管理工作流程（一）财务计划编制流程财务战略规划 财务计划编制 成稿保存、执行开始财务管理人员明确企业的战略规划、经营目标财务部明确年度财务目标及相关要求提出基本假设，进行现金收入预测根据基本假设，考虑企业经营中各项工作现金的流出量及时间明确现金的流入和流出量，并计算净现金流量财务部编制现金与流量相匹配的预算表并上报领导审批财务部编制现金预算表、预算利润表、预算资产负债表，形
重要信息系统政策制定流程1.重要信息系统政策制定流程与风险控制图重要信息系统政策制定流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险董事会 信息部 使用部门阶段D1D2开始结束重要信息系统政策制定申请如果未经审批或越权审批，可能导致企业经济损失如果职责分工、权限范围和审批程序不规范、机构设置和人员配备不合理、重要信息系统制定未能按照审批程序进行编制，可能会产生重大差错或舞弊
成本费用预测方案制定流程1成本费用预测方案制定流程与风险控制图成本费用预测方案制定流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 财务总监 财务部经理 财务部 相关部门阶段D1D2D3开始如果成本费用预算不符合实际或预算采集的编制基础不准确，可能因成本费用支出超预算而导致企业权益受损如果成本费用的核算和相关会计信息不合法、不真实，可能导致企业财务报告失真并带来风险如
经营计划制订流程部门（人员）步骤高层领导会议 总经理资料收集与分析计划管理部 各部门收集内外部环境信息资料资料分析确定目标，提出长期经营计划确定长期经营计划审核会议讨论提供相关资料会议讨论长期经营计划拟订与审议中期经营计划预测与确定年度经营计划预测、确定提出意见、建议发布长期经营计划预测、提出部门中期经营计划汇总、预测、分析中期经营计划拟定中期经营计划预案拟定中期经营计划预案确定中期经营计划会议
