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1外购无形资产请购审批制度第1条为了实施对无形资产外购的有效管理，规范无形资产请购审批流程，根据国家相关法律、法规，结合本公司的实际情况，特制定本制度。第2条请购审批权限划分1.股东无形资产请购审批制度第1章总则第1条目的为规范公司内部无形资产的采购行为，明确职责分工和审批权限，降低公司经营决策、无[ Tag ]
1外购无形资产请购审批制度第 1 条 为了实施对无形资产外购的有效管理，规范无形资产请购审批流程，根据国家相关法律、法规，结合本公司的实际情况，特制定本制度。第 2 条 请购审批权限划分1.股东大会/董事会，审批无形资产购置计划。2.总经理，审核无形资产购置方案。3.资产管理部，提出无形资产购置方案。4.财务部，建立无形资产台账，编制无形资产明细账和总账。第 3 条 无形资产的外购，要符合
无形资产请购审批制度第 1 章 总则第 1 条 目的为规范公司内部无形资产的采购行为，明确职责分工和审批权限，降低公司经营决策、无形资产管理风险，减少不必要的损失，结合公司的实际情况，特制定本制度。第 2 条 适用范围本制度适用于公司拥有的专利权、非专利技术、商标权、著作权、特许权、土地使用权等无形资产的请购审批管理。第 3 条 请购审批职责分工及工作原则1.无形资产的采购、验收与款项支
无形资产重大处置集体合议审批制度第 1 章 总则第 1 条 为加强对无形资产处置工作的管理，尤其是重大的无形资产处置，保证无形资产的处置利益，根据企业相关规定，特制定本制度。第 2 条 重大无形资产处置项目，应当采取集体合议和企业总经理办公会审批决定，并建立集体审批记录机制。第 3 条 重大无形资产处置项目主要包括但不限于下列情形。1.无形资产处置项目金额高达万元
1财务支出审批制度办理支出报销的经济业务必须控制在本公司的计划项目所规定的用途和范围内，按企业会计制度规定的开支标准和开支范围列支，做到：办理收益性支出时，收入与其成本费用相配比；办理管理维护性支出时项目明确。具体业务操作：自制原始凭证的经济开支：自制原始凭证的经济开支必须有相关的政策和规章作为自制的依据；计算计量必须真实可靠，计算标准必须符合相关规定；有一定规范的格式，领取现金或银行转账手
郑州煤炭工业（集团）嵩阳煤业有限公司重大事项集体审批制度第一章 总 则第一条 为了加强本公司对重大事项的决策管理，明确决策管理的职责和权限,有效防范公司经营风险,使企业的决策管理规范化、科学化、制度化，依据中华人民共和国公司法中华人民共和国会计法等法律法规及上海证券交易所股票上市规则、公司章程的有关规定，特制定本决策制度。第二章 细 则 第二条 本制度所指的重大事项包
采购授权与审批制度第 1 章 总则第 1 条 目的为加强物资采购管理，明确采购授权范围与审批权限，规范公司的采购审批工作，提高采购效率，特制定本制度。第 2 条 适用范围本制度适用于公司正常运营发展所需所有物资的采购作业，包括原材料、设备、办公用品等。第 3 条 公司执行采购各相关部门及岗位责任制1.采购部是公司物资采购的归口管理部门，负责物资需求信息的汇总、提出采购申请、制订采购计划
采购授权审批制度第 1 条 目的为明确审批人对采购与付款业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定经办人办理采购与付款业务的职权范围和工作要求，特制定本制度。第 2 条 进行授权审批采购业务中审批人应当在授权范围内进行审批，不得超越审批权限。第 3 条 严禁未经授权的机构或人员办理采购与付款业务1.采购员应当在职权范围内，按照审批人的批准办理采购与付款业务。2.对于审批人超越
采购申请审批制度为了明确采购商品或劳务的申请与审批规范，企业应建立采购审批制度。以下是某企业的采购申请审批制度，供读者参考。采购申请审批制度第 1 章 总则第 1 条 目的企业为明确商品或劳务采购的申请与审批规范，特制定本制度。第 2 条 适用范围本企业内所有部门的请购，除另有规定外，均依本制度的相关规定处理。第 3 条 责权单位1.采购部负责企业所需物资的采购工作。2.财务部负责采购物
1重大无形资产处置审批制度第 1 条 为加强无形资产处置审批工作的管理，尤其是重大无形资产的处置审批，保证无形资产的处置利益，根据企业相关规定，特制定本制度。第 2 条 重大无形资产处置项目，应当采取集体合议审核，总经理审批的决策方式，并建立集体审批记录机制。第 3 条 重大无形资产处置项目主要包括但不限于下列情形。1.无形资产处置项目金额高达 万元（含）以上的。2.无形资产处置涉
销售业务授权审批制度销售是影响企业资金循环周转、经营持续的关键营销因素，企业应设立销售授权审批制度规范销售业务。以下是企业的销售业务授权审批制度，供读者参考。销售业务授权审批制度第 1 章总则第 1 条为规范企业的销售行为，明确销售业务中涉及的审批权限，加强对销售业务的监督与控制，防范销售过程中的差错和舞弊，特制定本制度。第 2 条本制度适用于企业各业务部门、各子企业及分
预付账款及定金审批制度第 1 条 目的为加强预付账款及定金的使用并得到及时、准确的反映，减少供货商对公司资金的占压，使公司资金得到合理运用，特制定本制度。第 2 条 适用范围本制度适用于本公司的采购部和财务部。第 3 条 预付账款是指公司按照购货合同或者劳务合同规定，预先支付给供货方或者劳务方的账款。在会计核算上一律通过“应付账款”借方进行核算。第 4 条 定金是指公司为保证合同履行，预
预算资金支出审批制度内控制度名称 预算资金支出审批制度 执行部门内控制度编号 监督部门制度受控状态 生效日期第 1 章 总则第 1 条 目的为进一步加强公司内部预算资金的审批管理，提高资金使用效率，强化资金支出的内部控制，明确各项预算资金支出的审批程序，有效控制公司成本费用和资金风险，结合本公司的实际情况，特制定本制度。第 2 条 预算资金支出分类根据预算资金支出的性质，将预算资金支出分为
11 借款及费用报销审批制度范文第一章 总 则第一条 为完善财务控制制度，充分发挥财务部门的监督控制作用，特制定以下审批标准及程序。第二章 借款审批及标准第二条 出差人员借款，应先到财务部领取“借款凭证” ，填写好该凭证后，先经部门经理同意，再由各级主管领导批准，最后由财务经理审核后，方予借支。前次借支在出差返回时间超过三天无故而未报销者，不得再借款。第三条 外单位、个人因私借款
1成本费用支出审批制度第 1 条 目的1.有效控制成本费用超预算或预算外支出。2.避免成本费用支出未经适当审批或超越授权审批，导致公司经济损失。第 2 条 适用范围1.本制度所指成本，包含可归属于产品成本、劳务成本的直接材料、直接人工和其他直接费用，不包括为第三方或客户垫付的款项。2.本制度所指费用，包括公司在日常活动中发生的、会导致所有者权益减少的、与所有者分配利润无关的、除成本之外的其他
1财务审批制度第一章 总则第一条 为了加强公司的资金使用管理，提高经济效益，保证资金支出安全，并能尽量减少审批程序，特制定本办法。第二章 财务支出审批程序第二条 生产性支出。在既要满足生产的正常需要，又要在库存合理的前提下，根据签订的购货合同和月初经审批同意的用款计划，购买原材料、燃料、辅助材料、备品备件、低值易耗品等生产用物资。一般情况下采取货到验收付款，根据发票和入库单由部门经理签字
财务支出报销审批制度为了规范报销审批程序，明确报销审批责任和职责，便于日常经济活动的顺利开展，特制定本规章制度。第一条， 财务支出报销审批范围包括原材料、辅料、燃料、外购半成品、委托外协加工费、办公事务用品、差旅费、业务招待费等日常管理费用。第二条， 财务支出报销应明确责任人及权限，结合本所情况，1000 元以下由所办或分管付所长审批，1000 元以上（含 1000 元）由所长审批。重大财务支出
财务收支审批制度第一条 单位的会计机构对财务收支实行监督，必须坚持如下原则：1对审批手续不全或确认有误的财务收支，应当退回并要求补充、更正。2 对违反规定，不纳入单位统一会计核算的财务收支，应当制止与纠正或报告单位负责人处理。3 对违反国家统一会计制度以及财务制度的财务收支的应当拒绝办理，并向单位负责人报告。4 对严重违反国家利益和社会公众利益的财务收支还应当向政府有关主管部门报告。第
