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1 / 1批发商品销售业务流程1.本地商品销售业务程序本地商品销售,一般采用“提货制”或“送货制” ,货款结算大多采用支票、委托收款结算方式。采用“提货制”交接货方式,一般由购货单位的采购人员到供货单位看样货,与供货单位签订合同;在规定的提货期内,购货方采购员到销货企业指定的仓库提货并结算货款。供货单位的业务部门根据购销合同开出一式数联的发货单,一联留存,其余各联交购销单位的采购人员;采购人员
1销售业务预算制度第 1 章 总则第 1 条 目的为了合理利用公司资源,规范销售业务预算管理,有效控制销售业务费用支出,特制定本制度。第 2 条 适用范围本制度适用于公司所有销售业务部门。第 2 章 编制销售业务预算第 3 条 公司各销售业务部门在每年年底编制本部门销售业务预算方案,经部门经理审核后提交公司销售部。第 4 条 销售部在每年年底编制年度销售业务预算草案,经销售部经理审核
1 / 1销售业务及其处理程序1.营销人员与客户洽谈并签订商品销售(或供应)合同、协议。2.业务部门为客户开票(如商品计划或提货单,填明购买的品名、规格、数量、单价及金额) 。3.客户向财务(结算)部门支付货款。4.由收款部门开具增值税专用发票或普通发票。5.商品保管部门根据客户交款的购货发票据以发货。6.销售单位门卫人员根据客户交验的购货发票和提货单检验后放行。7.财会人员根据增值税专用发票
销售业务预算制度第 1 章 总则第 1 条 目的为了合理利用公司资源,规范销售业务预算管理,有效控制销售业务费用支出,特制定本制度。第 2 条 适用范围本制度适用于公司所有销售业务部门。第 2 章 编制销售业务预算第 3 条 公司各销售业务部门在每年年底编制本部门销售业务预算方案,经部门经理审核后提交公司销售部。第 4 条 销售部在每年年底编制年度销售业务预算草案,经销售部经理审核后
公司研发业务相关制度公司研发管理制度受控状态制度名称 研发项目管理制度 文件编号 -执行部门 监督部门 考证部门1.目的本程序规定了奥华有限公司(以下简称公司)研发项目管理的制度要求,旨在规范和加强公司的研发项目管理,促进企业自主创新,增强核心竞争力,以减少公司研发项目管理流程中的潜在风险。2.制度要求2.1 产品开发计划和产品开发信息2.1.1
企业内部控制应用指引第 9 号-销售业务第一章 总 则第一条 为了促进企业销售稳定增长,扩大市场份额,规范销售行为,防范销售风险,根据有关法律法规和企业内部控制基本规范,制定本指引。第二条 本指引所称销售,是指企业出售商品(或提供劳务)及收取款项等相关活动。第三条 企业销售业务至少应当关注下列风险:(一)销售政策和策略不当,市场预测不准确,销售渠道管理不当等,可能导致销售不畅、库
奥华公司销售业务相关制度受控状态制度名称 销售计划管理制度文件编号执行部门 监督部门 考证部门第一条目的本制度规定了公司编制销售计划的要求,旨在规范销售计划编制过程中的各项具体工作,提高销售计划的准确性和灵活性,防范计划不当给公司造成的损失风险。第二条适用范围本制度适用于公司销售计划编制、审核批准和更改流程。第三条关键控制点1.公司应制定销售计划编制制度,对信息收集、计划格式、计划内容、计划审批
图 9-1 销售业务内部控制体系
1 / 2销售业务及其处理程序1.营销人员与客户洽谈并签订商品销售(或供应)合同、协议。2.业务部门为客户开票(如商品计划或提货单,填明购买的品名、规格、数量、单价及金额) 。3.客户向财务(结算)部门支付货款。4.由收款部门开具增值税专用发票或普通发票。5.商品保管部门根据客户交款的购货发票据以发货。6.销售单位门卫人员根据客户交验的购货发票和提货单检验后放行。7.财会人员根据增值税专用发票
销售业务审批流程1.销售业务审批流程与风险控制图销售业务审批流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 营销总监 财务部 销售部 客户阶段D1D22.销售业务审批流程控制表销售业务审批流程控制开始如果合同的签订未经正确授权,从而导致资产损失、舞弊和法律诉讼如果销售行为违反了国家的法律、法规,可能导致企业遭受外部处罚、经济损失和信誉损失,或因销售政策和信用政策管理不
销售业务岗位责任制度第 1 章 总则第 1 条 目的为明确销售业务管理的相关部门和岗位的职责权限,确保办理销售与收款业务的不相容岗位能相互分离、制约和监督,特制定本制度。第 2 条 销售与收款业务的不相容岗位至少应当包括以下六个方面。1.客户信用管理、与销售合同协议的审批、签订。2.销售合同的审批、签订与办理发货。3.销售货款的确认、回收与相关会计记录。4.销售退回货品的验收、处置与相关会
中财讯 一直被模仿 从未被超越1销售业务招待费控制办法第 1 条 目的为规范并控制本公司的业务招待费支出,特制定本办法。第 2 条 适用范围本办法适用于公司全体销售人员。第 3 条 业务招待费支出办法1.销售部必需的招待费支出实行“预算控制、逐笔报批”的管理方式。(1)根据销售业务的难易程度,销售部经理事先拟订年度业务招待费预算建议标准 ,经销售副总汇总审核后,拟订出销售部门
销售业务授权审批制度销售是影响企业资金循环周转、经营持续的关键营销因素,企业应设立销售授权审批制度规范销售业务。以下是企业的销售业务授权审批制度,供读者参考。销售业务授权审批制度第 1 章总则第 1 条为规范企业的销售行为,明确销售业务中涉及的审批权限,加强对销售业务的监督与控制,防范销售过程中的差错和舞弊,特制定本制度。第 2 条本制度适用于企业各业务部门、各子企业及分
销售业务授权审批情况企业销售业务控制过程中,需要不断建立和完善与销售业务相关的管理制度、办法及程序文件,经办人员应按照规定的审批权限和程序办理销售业务见表 9-1。表 9-1 销售业务授权审批情况编制及审批机构事项 文件或文书名称相关部门 销售部 财务部 总经理市场调研报告 编制 审批客户信用管理制度 提出 参与 审批客户信用评估办法 提出 参与 审批销售销售合
销售业务控制流程 部门步骤总经理款项结算及开具发票分解销售计划合同履行客户营销总监制订企业销售计划审批销售经理销售谈判审核销售人员出纳签订销售合同分解、分配销售任务接受销售任务并制订工作计划寻找潜在及目标客户,开展销售活动权限内的业务谈判,与客户沟通协商确定销售合同条款签订销售合同按照合同要求进行业务往来根据客户订单要求组织发货收货并按合同约定付款结算销售款项开具销售发票提出合作意向审批
销售业务流程销售业务流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查方法相关制度1 销售部 生产部 审批检查年、月度销售计划是否按规定进行权限审批客户管理细则2 销售部 市场部检查客户资料是否完整,客户信用调查是否准确客户管理细则3 销售部 市场部检查客户需求分析是否准确、科学客户管理细则4 销售部检查是否按规范进行客户谈判客户管理细则5 销售部 法务部审核审批检查合
集团公司管理制度汇编江苏南通*集团有限公司二 O 一 0 年十二月三十日1前 言走一条现代强企之路,是集团公司不懈的追求。加快产业结构调整,促进转型升级,实施主业突出、专业配套、多元支撑、海外经营一体化的战略格局,实现“打造千亿集团,建设百年老店”的宏伟目标,不仅需要*人紧密团结、奋发拼搏,更需要企业体制、机制上的不断创新,为集团公司做强、做大、做长创造良好的制度环境。本次制度修订