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采购预付款审批支付流程1采购部与供应商协商，采购合同规定有预付款支付内容2采购员根据采购订单预算情况，根据合同计算预付款数额，填写预付款申请书报采购经理审核1审核前一笔预付款的进货、发票到采购预付款审批支付流程1采购部与供应商协商，采购合同规定有预付款支付内容2采购员根据采购订单预算情况，根据合同计[ Tag ]
六、原辅材料赊销采购审批程序原辅材料赊销采购审批程序图
固定资产采购审批流程部门步骤总经理进行采购提出购置申请审批实施采购方案使用部门财务总监下达固定资产投资预算审核财务部审批固定资产采购申请超预算资产管理部采购部审核固定资产购置申请单通知采购部进行采购编制采购实施方案提供采购建议组织相关部门审议采购实施方案实施采购审批审批审核审批填写固定资产购置申请单提供采购建议
1存货采购申请审批制度第 1 章 总则第 1 条 为了加强对公司存货采购申请和审批的规范化管理，确保存货采购申请的及时处理，特制定本制度。第 2 条 本制度适用于公司在开展工作的过程中所需各类存货的采购申请审批的管理。第 3 条 存货采购的类型包括常规性采购、临时采购和紧急采购。第 4 条 常备原料和物料由仓储部门提出申请；非常备原料和紧急采购由使用部门提出申请。第 2 章 存货使用
工程进度价款支付流程1工程进度价款支付流程与风险控制图工程进度价款支付流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 财务部经理 会计出纳 工程部经理 项目经理 施工单位阶段2工程进度价款支付流程控制表工程进度价款支付流程控制控制事项 详细描述及说明D11项目经理拟订进度价款支付计划，并报送工程部、财务部经理审核，总经理审批2进度价款支付计划得到总经
1替代品采购审批表物资名称 物资类别替代品原物品原因：提出人/日期：技术部意见：经理/日期：质量管理部意见：经理/日期：批准人意见：批准人/日期：注：本表一式三联，一联采购部留存，其余分报技术部、质量管理部。2
超预算支付审批流程1超预算支付审批流程与风险控制图超预算支付审批流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分 阶业务风险董事会 总经理 财务总监 财务部 预算执行部门 段2超预算支付审批流程控制表超预算支付审批流程控制控制事项 详细描述及说明阶段控制 D11由于市场环境变化，实际资金支付超出预算范围，此时，预算执行部门提交超预算资金支付申请单，注明追加预算的原因和金额2
采购业务授权审批情况企业采购业务的内部控制过程中，需要制定和编制大量的制度、方案及办法等，均应对相关责任部门或人员规定明确的制定、审批职责权限，见表 7-1。表 7-1 采购业务授权审批情况编制及审批机构事项 文件或文书名称相关部门 采购部 主管副总 总经理采购申请审批制度 提出 审核 审批采购计划 参与 编制 审核 审批采购预算管理制度 参与 编制 审核 审批供应商评估
采购授权与审批制度第 1 章 总则第 1 条 目的为加强物资采购管理，明确采购授权范围与审批权限，规范公司的采购审批工作，提高采购效率，特制定本制度。第 2 条 适用范围本制度适用于公司正常运营发展所需所有物资的采购作业，包括原材料、设备、办公用品等。第 3 条 公司执行采购各相关部门及岗位责任制1.采购部是公司物资采购的归口管理部门，负责物资需求信息的汇总、提出采购申请、制订采购计划
采购授权审批制度第 1 条 目的为明确审批人对采购与付款业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定经办人办理采购与付款业务的职权范围和工作要求，特制定本制度。第 2 条 进行授权审批采购业务中审批人应当在授权范围内进行审批，不得超越审批权限。第 3 条 严禁未经授权的机构或人员办理采购与付款业务1.采购员应当在职权范围内，按照审批人的批准办理采购与付款业务。2.对于审批人超越
采购申请审批制度为了明确采购商品或劳务的申请与审批规范，企业应建立采购审批制度。以下是某企业的采购申请审批制度，供读者参考。采购申请审批制度第 1 章 总则第 1 条 目的企业为明确商品或劳务采购的申请与审批规范，特制定本制度。第 2 条 适用范围本企业内所有部门的请购，除另有规定外，均依本制度的相关规定处理。第 3 条 责权单位1.采购部负责企业所需物资的采购工作。2.财务部负责采购物
采购申请审批流程部门步骤总经理实施采购提交申请内部职能部门财务总监 财务部部部门提交采购申请单出纳员进行审批审核会计审核 审核部门负责人签字确认汇总、整理、采购申请检查库存物资储存情况呈交采购申请单按照申请单进行采购
采购资金审批流程部门步骤总经理总经理审批并安排付款事宜填写申请并进行部门内审核财务部 采购部 采购员填列申请部门、供应商名称及相关资料，标明货款支付方式准确地反映当期各种应收返利、补差、费用等，填写“资金申请单编号”等内容由采购主管对供应商信用额度等内容进行审核由采购部经理进行审核，确保采购资金排款计划的合理性、执行的准确性由进货结算员进行审核，货票到位情况，保证付款金额与发票金额的对
采购预付款审批支付流程1采购部与供应商协商，采购合同规定有预付款支付内容2采购员根据采购订单预算情况，根据合同计算预付款数额，填写预付款申请书报采购经理审核1审核前一笔预付款的进货、发票到位情况，保证前期预付款已货票两清2查看对应供应商的往来账，按规定要求供应商及时配合对账3审核预付款申请书内容填写的规范性、款项金额大小写的正确性，是否有涂改、划线的情况。若有，则需确认采购总监
预付款结算控制流程部门步骤销售经理销售入账收取预付款尾款确认客户销售业务员签订销售合同出纳发货审核销售会计签订销售合同按合同约定支付预付款项收货确认支付尾款预付款到账检查并通知检查结果尾款到账检查登记入账根据客户订单要求安排发货审核
办公替代品采购审批表2007/6/19物资名称 物资类别替代品原物品原因：申请部门主管意见：主管：申请部门经理意见：经理/日期：备注
