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固定资产请购单请购部门 请购日期资产名称 规格型号生产厂家 数 量单 价 总 价请购事由资产管理部意见 签字： 日期：年 月 日财务部意见签字： 日期：年 月 日采购部意见签字：
固定资产请购流程1.固定资产请购流程与风险控制图固定资产请购流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 采购总监 采购部经理 相关部门阶段D1D2D32.固定资产请购流程控制表开始固定资产采购申请应符合实际生产需要，如果采购申请不当，可能造成资产浪费如果固定资产采购审批决策失误，可能造成企业资产损失或资源浪费使用部门提出采购申请审核按照修改意见进行采购审批填写“固
1固定资产请购管理制度第 1 章 总则第 1 条 目的为了明确固定资产请购部门和审批部门的职责权限及相应的请购与审批程序，特制定本制度。第 2 条 范围固定资产的请购包括一般固定资产请购、重大固定资产的请购和办公设备的请购。第 2 章 一般固定资产请购管理第 3 条 一般固定资产指购置价格每台（件）在 5 万元以下的固定资产。第 4 条 请购流程1.一般固定资产的请购由固定资产使用部
8.固 定 资 产 调 剂 申 请 单固 定 资 产 调 剂 表部 门 ： 年 月 日 编 号 ：序 号 资 产 名 称 数 量 （ 台 /件 ） 调 出 申 请 单 位 调 出 申 请 日 期 调 入 单 位管理员： 审批人：
1固定资产购买申请表编号： 日期：申请购买的资产明细：购买原因：可能的供应商： 大致价格：备注： 申请结果：申请人： 审核人：签名： 签名：2
1固定资产购置方案一、目的为了对固定资产购置工作进行有效管理，规范固定资产购置行为，降低采购成本，特制定本方案。二、适用范围本方案适用于本公司所需设备的购置和在建工程管理工作。三、固定资产采购计划和预算1.固定资产使用部门根据实际使用的需要，编制本部门的固定资产年度采购计划，填制固定资产新增计划表和部门的固定资产购置预算表。经部门负责人审核批准后报财务部汇总。2.财务部固定资产管理人员对各部门上
固定资产购置申请表申请部门： 申请日期： 年 月 日需求申请购置设备名称设备技术参数 数量 单价 总价生产厂家 供货时间
固定资产购置管理制度第 1 条 为对企业固定资产的购置进行有效管理，降低购置成本，特制定本制度。第 2 条 本制度适用于企业所需机械设备的购置以及购建工程等。第 3 条 编制固定资产采购计划与预算。1.固定资产使用部门根据实际需要，编制本部门的固定资产年度采购计划，填制固定资产新增计划表以及部门的固定资产购置预算表 。在经由部门负责人审核批准后，报资产管理部汇总。2.资产管理部固定
神马集团有限责任公司 第十三章 固定资产管理第五节 闲置报废管理索引号 固定资产管理016主题 版本号 生效日期 修改日期 编制单位 核准者1 2002/4/1固定资产转移作废日期 作废执行人13511固定资产转移1 范围适用于月度采购计划包含全公司范围内固定资产的闲置、封存和不同部门之间的调配2 控制目标2.1 确保设备能源部能及时掌握固定资产使用状况的变动2.2 确保闲置的固定资产能及
固定资产转移制度第 1 章 总则第 1 条 目的。为了合理调配资源，确保固定资产利用的经济性和有效性，特制定本制度。第 2 条 固定资产转移包括以下三个方面的内容。1.固定资产内部调拨。2.固定资产的出租。3.固定资产的出借。第 2 章 固定资产内部调拨第 3 条 企业内部调拨固定资产范围。1.土地和房屋等建筑物。2.运输设备、机械设备、机电设备等。第 4 条 固定资产内部调拨申请
固定资产转移单管理部门：（移出） （移入） 填写日期：使用部门：（移出） （移入） 财产编号： 中文名称 数 量 购置日期使用年限规 格 附属设备已使用年数已折旧金额剩余价值移前用途 （移出单位）月折旧额移出存入地移入移后用途
固定资产转移流程部门步骤财务总监调整账务提交资产调动申请办理固定资产调动手续相关部门财务部查看固定资产转移申请审批资产管理经理审核审批调拨、借用固定资产管理员提交固定资产转移申请核对固定资产调拨申请单核对借用部门开具的借用单办理固定资产调动手续离开企业编制固定资产调用情况报告开具固定资产出门单交门卫根据出门单内容核对实物及时更新固定资产台帐根据调动情况报告做账务处理审核 审核审批审核审批 审核
资产管理 04：固定资产转移管理1.0 目标通过合理调配集团内的设备资源，以降低投资成本，系统管理设备，提高资产利用率。2.0 适用范围适用于公司固定资产转移的管理工作3.0 流程负责单位固定资产使用部门、设备课、财务课。4.0 定义固定资产转移是指：使用部门提出机器设备需求，由设备课判断是否可以在集团内调配使用以及后续的安装、调试、验收、账务处理等工作。5.0 关键控制点H1： 判断机台设备是
固定资产采购审批流程部门步骤总经理进行采购提出购置申请审批实施采购方案使用部门财务总监下达固定资产投资预算审核财务部审批固定资产采购申请超预算资产管理部采购部审核固定资产购置申请单通知采购部进行采购编制采购实施方案提供采购建议组织相关部门审议采购实施方案实施采购审批审批审核审批填写固定资产购置申请单提供采购建议
资产管理 01：固定资产采购管理1.0 目标规范固定资产采购审批手续，及时准确的采购设备，满足各部门、实体生产及办公的需求2.0 适用范围适用于公司固定资产采购的管理工作3.0 流程负责单位设备课，设备需求部门、财务课4.0 定义设备包括：机器设备，研发设备，其中机器设备为生产过程中所需要的设备。5.0 关键控制点H1： 提出采购申请H2： 询价议价H3: 安装调试6.0 管理指标参照全面预算执
1 / 1固定资产验收、付款处理程序1.由供货单位将设备购买发票和运输提货单函寄设备部门，设备部门根据有关设备购买通知单和合同编制设备入库单一式三联，然后分别通知运输部门提货和设备仓库准备接货。2.厂内运输部门到车站提取设备后编制到货清单，并交设备部门验收设备，设备部门验收后登记设备库存账，并通知财会部门付款。3.会计部门核对合同副本和设备购买通知单，经确认无误后办理货款结算，并登记有关二级分
