物料收货入库管理

物料收货入库管理1.0 目标为规范企业采购业务物料收货入库管理工作，以保证存货的数量和质量符合合同等有关规定或产品质量要求。2.0 适用范围适用于公司采购管理物料收货入库管理分解流程。3.0 流程负责单位质量管理部，仓库管理课、量产采购课。4.0 定义物料收货入库管理是指：企业对于采购物料的运输、验收、ERP 入库、仓库入库等内容的管理工作，保证材料入库及时准确。5.0 关键控制点H1： 质量管理部入料检验6.0 管理指标仓库入库的及时性、信息录入的准确性作为绩效指标考核参考。7.0 流程图 资产管理 物料收货入库流程01234567891 01 11 2仓库管理课 质量管理部 相关表单 备注量产采购课开始通知供应商送货卸车 、 交货确认单据仓库确认供应商送货单与 E R P 采购订单数据是否一致确认实物仓库确认供应商送货单与实物是否一致在 E R P 系统作到货单入料检验E R P 系统入库贴条码标签入库归位不合格品通知单部门会签特采判定是否退货结束拒收拒收NNNN送货单采购订单I Q C 进料检验记录表不合格品通知单到货单入库单YYYYF 1F 2F 3F 4F 5F 6F 7F 8F 9F 1 0F 1 1F 1 2F 1 3F 1 4H 18.0 节点说明F1：通知供应商送货量产采购课通知供应商送货F2：确认单据仓库管理课确认供应商送货单与 ERP 采购订单数据是否一致，关注材料种类、数量等相关内容，如发现异常应当即拒收并及时通知量产采购课与供应商联系退换货事宜。F3：卸车，交货通过仓库管理课确认后，有仓库相关人员负责卸车。搬运人员在货物搬运完毕后，不得在仓库逗留。F4：确认实物仓库管理人员在卸货后确认实物与送货单及订单是否相符，仓库管理人员主要负责存货的数量、规格的验收，并检查包装及外观情况。F5：拒收对于未通过实物确认的材料仓库管理人员应拒收，并及时通知量产采购课，要求供应商退货，换货并提供相应的赔偿。F6： ERP 系统制作到货单通过仓库人员实物验收后，由仓库管理课人员及时将到货单录入 ERP 系统中。F7：入料检验质量管理部负责入料质量检验工作，负责对来料进行专业技术检验。F8：不合格产品通知单如物料未通过检验，质量管理部质检人员需填写不合格产品通知单，注明材料种类、数量、检验结果，并提交量产采购课。F9：部门会签特采量产采购课根据不合格产品通知单会签确认是否需要特采以保证生产的及时进行。F10：判断是否退货质量管理部根据量产采购课的会签结果判断材料是否退货。F11：拒收如确定需要退货，质量管理部拒收此批材料，并且判定是否需要供应商提供相应赔偿。F12：ERP 系统入库通过质量检验后，仓库管理人员将收到的材料在 ERP 系统中及时入库。F13：贴条码标签仓库管理人员为验收合格的材料贴上条码标签。F14：入库归位仓库管理人员将贴上条码标签的材料入库归位。同类型的货物，不同批次入库要注意分开摆放。贮存在仓库的货物，按照货物的品牌、型号、规格、颜色等分区归类整洁摆放，在货架上作相应的标识，并制作仓库货物摆放平面图 ，张贴于仓库入口处。入库储存商品、材料、物资等应按指定的货位（地点）分类、分品种堆放，并标明品名、规格、型号、款式、尺码、数量、质量（等级） 、产地、单位，要求堆放整齐，便于清查、取货。9.0 风险矩阵主要风险 控制目标 关键控制活动描述 控制责任部门 相关制度索引 控制涉及表 单/资料 控制类型 控制频率企业存货管理岗位责任不明确，不相容岗位未做到职责分离建立存货管理岗位责任制，明确内部相关部门和岗位的职责权限，切实做到不相容岗位相互分离、制约和监督公司制定存货安全制度 、 存货盘点制度 、 材料领用管理制度 、 不合格材料替换制度等一系列的存货管理制度。管理制度中已经建立明确了锦富的各个部门的和岗位职责，切实做到不相容岗位相互分离、制约和监督。仓库管理课存货管理制度 无预防 按需存货随意在各仓库间流转存货在不同仓库之间流动时应当办理出入库手续。1.同类型的货物，不同批次入库要注意分开摆放。2.贮存在仓库的货物，按照货物的品牌、型号、规格、颜色等分区归类整洁摆放，在货架上作相应的标识，并制作仓库货物摆放平面图 ，张贴于仓库入口处。3.入库储存商品、材料、物资等应按指定的货位（地点）分类、分品种堆放，并标明品名、规格、型号、款式、尺码、数量、质量（等级） 、产地、单位，要求堆放整齐，便于清查、取货。4.存货的存放和管理应指定专人负责并进行分类编目，严格限制其他无关人员接触存货。入库存货应及时记入收、发、存登记簿或存货卡片，并详细标明存放地点。仓库管理课生产管理制度 无预防 按需存货入库、出库及库存情况记录不完整仓储部门应当详细记录存货入库、出库及库存情况，做到存货记录与实际库存相符，并定期与财会部门、存货管理部门进行核对。存货验收权责单位1.仓储部负责所有存货的数量、规格的验收，并检查包装及外观情况。2.质量管理部负责所有存货的质量检验工作。3.财务部负责核对发票与收料单，按合同及付款手续填制付款凭证。合格品的处理经验收合格的存货，仓库管理员应在外包装上贴“合格”标签，以示区别，仓库管理课 生产管理制度IQC 检验记录表 预防 按需仓库管理员可根据标识办理合格品入库定位手续。不合格品的处理经验收不合格的存货，仓库管理员应在外包装上贴“不合格”标签，并注明不良原因，移入不合格品相关库位，等待批示处理