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预算执行分析报告预算管理委员会：根据公司本年度预算执行和生产计划完成情况，现将我公司本年度计划预算执行情况汇报如下，请审查。一、经营指标完成情况总公司于本年年初对各个分公司下达了经营指标，根据公司财预算执行分析制度第1章总则第1条目的1.了解预算执行中的差异，为预算考核提供依据，并作为考核与奖惩的基[ Tag ]
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1 / 1月度费用预算执行分析工作流程图编号
1财务分析报告（一）财务分析报告的基本含义财务分析报告是企业根据市场信息和会计核算提供的相关资料，从企业经营成果和经营目标所反映的财务指标出发，对企业的各种经济活动进行分析研究的书面材料。在现代企业中，合理的财务分析常常能为企业的迅速发展提供有力的保障。财务分析报告的内容通常包括企业固定资产的使用情况和使用效率，企业流动资金的使用情况和效率情况，企业负债情况和偿债能力等。（二）财务分析报告的写作
预算执行分析制度下面是某企业制定的预算执行分析制度，供读者参考。 预算执行分析制度第 1 章总则第 1 条 目的1.了解预算执行中的差异，为预算考核提供依据，并作为考核与奖惩的基础。2.了解预算与战略的配合程度，为预算修正和调整提供参考依据，发挥预算的指导作用。 3.为编制下期预算积累经验，加强企业预算管理的科学性、系统性和权威性。第 2 条预算分析的界定预算分析就是通过将实际执行
1 / 1预算执行考核分析工作流程图编号
预算执行分析报告预算管理委员会：根据公司本年度预算执行和生产计划完成情况，现将我公司本年度计划预算执行情况汇报如下，请审查。一、经营指标完成情况总公司于本年年初对各个分公司下达了经营指标，根据公司财务部门的统计：总公司本年度实现销售收入为 万元，税前利润为 万元。（一）经营指标完成情况超额完成公司下达的经营指标，详述如下。1.主要经营指标对比表经营指标对比表单位：元公司下达的指标 指
预算执行报告流程1.预算执行报告流程与风险控制图预算执行报告流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险董事会 预算委员会 财务部 预算执行部门阶段D1D2D32.预算执行报告流程控制表预算资金支付凭证记录不健全、监控不到位，可能导致企业资金损失预算委员会监督不到位，可能导致企业资金损失和舞弊行为发生预算资金支付控制不严，可能加大资金支付风险审批审批65分析并形成检查报告
预算执行分析流程1.预算执行分析流程与风险控制图预算执行分析流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险董事会 预算委员会 财务部经理 预算专员 预算执行部门阶段D1D2D32.预算执行分析流程控制表开始预算分析不正确，可能造成预算管理流于形式未及时向企业决策机构反馈预算执行情况及其对企业预算目标的影响，可能导致企业无法完成年度预算目标预算执行差异分析不当，可能导致决策层
1 / 2预算执行考核分析工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序 考察企业内外环境的变化 即时 根据环境变化适时进行预算调整 即时 提出系统的预算执行考核分析计划 根据实际情况重点 提出预算执行考核分析计划标准提出预算执行考核分析工作计划C2 预算执行考核分析工作计划一、企业经营目标二、企业年度预算程序 在预算执行环境分析的基础上，制定具体的考核
预算执行反馈流程各部门经理预算主管财务部经理财务总监总经理反馈本部门预算执行情况分析预算执行情况，汇总上报审阅，上报审阅，上报
预算执行考核流程1预算执行考核流程与风险控制图预算执行考核流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险董事会 预算委员会 财务部 预算执行部门阶段D1D2D3开始结束预算考核依据不充分、不真实，可能造成考核结果不正确预算监控和预算考核不力，对考核结果的奖惩不公平、不合理，可能造成预算管理流于形式预算考核奖惩措施落实不到位，将会降低预算执行部门的工作积极性，影响企业的正常
预算执行监控流程预算执行监控流程图
全面预算F-02-004-001预算执行情况分析编号：制表部门 日期 单位项目 本月预算金额 本月实际金额 预算执行率 本年累计预算金额 本年累计实际金额 累计预算执行率 原因分析收入项目1项目2项目成本项目1项目2项目费用项目1项目2项目部门经理： 财务部经理：主管副总： 财务行政主管副总：总经理
