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三、费用开支标准第一条为便于掌握开支，根据有关规定，结合本公司实际情况，特制订出本开支标准。第二条差旅费。(一)公司职工出差乘坐车、船、飞机和住宿、伙食、市内交通费，按下表规定执行(五、借款和各项费用开支标准及审批程序第一条为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，依据公司的规范化管理实施大纲，特制定[ Tag ]
1 / 2月度费用预算执行分析工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序C2 财务部制定月度费用分析的工作计划方案 根据企业情况重点 对各部门月度费用预算执行情况分析标准月度费用分析 计划 预算执行情况一、计划程序C3 月度费用分析计划经财务总监审核通过后制定具体的考核计划 5个工作日内D3 通知各部门执行考核计划 1个工作日内重点 考核
中财讯 一直被模仿 从未被超越1财务费用构成分析标准一、财务费用的定义财务费用是指企业为筹集生产经营所需资金等而发生的费用，包括企业生产经营期间发生的利息支出（减利息收入） 、汇兑损失（减汇兑收益） 、支付给金融机构的手续费、企业发生的现金折扣，以及其他相关费用等。二、财务费用的构成根据上述定义，财务费用的具体构成如表 1-28 所示。表 1-28 财务费用构成一览表财务费用明细科
六、借款和各项费用开支标准及审批程序第一条 为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，依据公司的规范化管理实施大纲，特制定本标准及程序。第二条 借款审批及标准(一)出差人员借款，必须先到财务部领取“借款凭证” ，填写好该凭证后，先经部门经理同意，再由各线主管领导批准，最后经财务经理审核后，方予借支，前次借支出差返回时间超过三天无故未报销者，不得再借款。(二)外单位、个人因私
三、费用开支标准第一条 为便于掌握开支，根据有关规定，结合本公司实际情况，特制订出本开支标准。第二条 差旅费。(一)公司职工出差乘坐车、船、飞机和住宿、伙食、市内交通费，按下表规定执行(详见附表)。各部门负责人应严格控制外出人员，并考虑完成任务的期限，确定出差日期。对因公外出人员均对号入座按标准办理应报销费用。如出差人员投亲靠友自行解决住宿问题，则按标准的 40%计发给个人；如不足标
五、借款和各项费用开支标准及审批程序第一条 为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，依据公司的规范化管理实施大纲，特制定本标准及程序。第二条 借款审批及标准(一)出差人员借款，必须先到财务部领取“借款凭证”，填写好该凭证后，先经部门经理同意，再由各线主管领导批准，最后经财务经理审核后，方予借支，前次借支出差返回时间超过三天无故未报销者，不得再借款。(二)外单位、个人因私借款，填写“借款凭证
表 11-7 甲产品制造费用标准成本项 目 标准月标准总工时（1） 15 600 小时标准变动制造费用总额 92） 56 160 元标准变动制造费用分配率（3）=（2）（1） 3.6 元/小时单位产品工时标准（4） 1.5 小时变动制造费用标准成本（5）=（4）（3） 5.4 元标准固定制造费用总额（6） 187 200 元标准固定制造费用分配率（7）=（6）&
第三城市投资控股股份有限公司费用开支审批管理办法（试行）草稿第三城市投资控股股份有限公司（以下简称公司）为落实公司全面预算管理制度，规范公司财务行为，严格控制各项费用支出，提高公司经济效益，特制定本办法。第一条 费用开支实行预算管理制度公司实施全面预算管理制度，各项费用开支实行严格的预算管理。总公司、各部门应根据公司费用开支的有关规定和年度预算编报要求，编制本部门的费用支出预算报总公司财务会计部
费用开支标准第一条 为便于掌握开支，根据有关规定，结合本公司实际情况，特制订出本开支标准。第二条 差旅费。（一）公司职工出差乘坐车、船、飞机和住宿、伙食、市内交通费，按下表规定执行（详见附表）。各部门负责人应严格控制外出人员，并考虑完成任务的期限，确定出差日期。对因公外出人员均对号入座按标准办理应报销费用。如出差人员投亲靠友自行解决住宿问题，则按标准的 40%计发给个人；如不足标准住宿的，按节约
费用开支标准细则第一条 为便于掌握开支，根据有关规定，结合本公司实际情况，特制订出本开支标准。第二条 差旅费规定。1.公司职工出差乘坐车、船、飞机和住宿、伙食、市内交通费，按下表规定执行（详见附表） 。各部门负责人应严格控制外出人员，并考虑完成任务的期限，确定出差日期。对因公外出人员均对号入座按标准办理应报销费用。如出差人员投亲靠友自行解决住宿问题，则按标准的 40%计发给个人；如不足标准住
1费用开支管理办法第一章 总则第一条 为加强公司财务管理，控制费用开支，本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则，根据国家规定和公司实际情况，特制定本办法。第二章 费用开支计划第二条 公司各部门、下属企业必须在每月底根据下月工作计划制定本单位费用开支计划，由财务部汇总、审核，经公司办公会议或总经理审批，即为公司下月的费用开支计划，并下达各单位费用开支指标。第三条 公司费用开支计划留有弹性
费用开支管理规定1. 范围本标准目的为了加强费用开支管理，减少不必要的支出，倡行节约之风，提高企业经济效益，现结合本公司目前的实际情况制定本规定。本标准规定了差旅费用开支、通讯费开支、业务招待费、员工租房补贴费开支。本标准适用于本公司生产、经营管理费用开支工作。1.差旅费开支1.1 公司人员因公出差，应事先到人事部门申领填制“出差申请报告”（一式两份），经本部门领导核准后，公司总经理或分管副总经
飓风科技有限公司2007年1月份开支表日期 类型 金额 支出项目2007年1月30日 集体 ￥54,640.00 发放工资
移动电话费用补助标准表员工编号 员工姓名 性别 所属部门 职位 补助标准00001 张坤 男 行政部 经理 ￥500.0000002 谭功强 男 技术部 经理 ￥500.0000003 黎燕 女 人事部 主管 ￥300.0000004 徐小林 男 销售部 组长 ￥100.0000005 谭军 男 生产部 主管 ￥300.0000006 胡林 男 生产部 经理 ￥500.0000007 郑择意 男
一月份日常费用开支统计表部门 预算开支标准 实际开支金额 超出金额行政部 ￥30,000.00 ￥32,000.00 ￥2,000.00财务部 ￥30,000.00 ￥28,000.00 ￥0.00人事部 ￥30,000.00 ￥28,000.00 ￥0.00研发部 ￥30,000.00 ￥36,000.00 ￥6,000.00销售部 ￥30,000.00 ￥32,000.00 ￥2,000.0
1月份日常费用开支报表部门 交通费用 会议费用 办公费用 招待费用 出差费用 合计行政部 ￥2,840.00 ￥4,952.00 ￥4,850.00 ￥7,820.00 ￥7,850.00 ￥28,312.00财务部 ￥4,851.00 ￥2,610.00 ￥1,820.00 ￥2,820.00 ￥2,600.00 ￥14,701.00研发部 ￥6,521.00 ￥1,620.00 ￥1,820
1月份日常费用开支报表部门 交通费用 会议费用 办公费用 招待费用 出差费用 合计
