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预算执行分析制度下面是某企业制定的预算执行分析制度，供读者参考。预算执行分析制度第1章总则第1条目的1.了解预算执行中的差异，为预算考核提供依据，并作为考核与奖惩的基础。2.了解预算执行分析制度第1章总则第1条目的1.了解预算执行中的差异，为预算考核提供依据，并作为考核与奖惩的基础。2.了解预算与战[ Tag ]
1 / 2月度费用预算执行分析工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序C2 财务部制定月度费用分析的工作计划方案 根据企业情况重点 对各部门月度费用预算执行情况分析标准月度费用分析 计划 预算执行情况一、计划程序C3 月度费用分析计划经财务总监审核通过后制定具体的考核计划 5个工作日内D3 通知各部门执行考核计划 1个工作日内重点 考核
1 / 1月度费用预算执行分析工作流程图编号
预算执行控制制度为了确保企业预算执行效果，规范预算管理，企业应设立预算执行控制制度。以下是企业的预算执行控制制度，供读者参考。预算执行控制制度第 1 章 总则第 1 条 目的为了确保企业的各项预算执行到位，维护企业预算管理的严肃性，杜绝预算执行过程中的违规行为，特制定本制度。第 2 条 预算执行机构及职责1.集团所属各分（子）公司、各部门是预算的执行机构和责任主体
预算执行分析制度下面是某企业制定的预算执行分析制度，供读者参考。 预算执行分析制度第 1 章总则第 1 条 目的1.了解预算执行中的差异，为预算考核提供依据，并作为考核与奖惩的基础。2.了解预算与战略的配合程度，为预算修正和调整提供参考依据，发挥预算的指导作用。 3.为编制下期预算积累经验，加强企业预算管理的科学性、系统性和权威性。第 2 条预算分析的界定预算分析就是通过将实际执行
1 / 1预算执行考核分析工作流程图编号
预算执行分析报告预算管理委员会：根据公司本年度预算执行和生产计划完成情况，现将我公司本年度计划预算执行情况汇报如下，请审查。一、经营指标完成情况总公司于本年年初对各个分公司下达了经营指标，根据公司财务部门的统计：总公司本年度实现销售收入为 万元，税前利润为 万元。（一）经营指标完成情况超额完成公司下达的经营指标，详述如下。1.主要经营指标对比表经营指标对比表单位：元公司下达的指标 指
预算执行责任制度第 1 条 目的按照“权责分明、相互制约、相互监督”的原则，公司在实施预算控制时必须明确预算执行责任，并按照岗位分工控制的原则赋予有关部门在预算执行中的相应职责和权限。第 2 条 预算执行机构及职责1.集团所属各分、子公司/各部门是预算的执行机构和责任主体。2.实际经营活动必须严格执行分解后的各项预算标准。3.预算执行的直接责任人是各责任主体的负责人和各分、子公司负责人。第
预算执行分析流程1.预算执行分析流程与风险控制图预算执行分析流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险董事会 预算委员会 财务部经理 预算专员 预算执行部门阶段D1D2D32.预算执行分析流程控制表开始预算分析不正确，可能造成预算管理流于形式未及时向企业决策机构反馈预算执行情况及其对企业预算目标的影响，可能导致企业无法完成年度预算目标预算执行差异分析不当，可能导致决策层
1 / 2预算执行考核分析工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序 考察企业内外环境的变化 即时 根据环境变化适时进行预算调整 即时 提出系统的预算执行考核分析计划 根据实际情况重点 提出预算执行考核分析计划标准提出预算执行考核分析工作计划C2 预算执行考核分析工作计划一、企业经营目标二、企业年度预算程序 在预算执行环境分析的基础上，制定具体的考核
预算执行控制流程预算执行控制流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查方法相关制度1 各部门 财务部 审批检查资金支出申请是否在预算范围之内预算执行责任制度2具有审批权限的人员财务部 申请检查申请是否按相关规定进行审核审批预算执行责任制度3 各部门 财务部 审批检查业务的开展是否按审批结果进行预算执行控制制度4 各部门 财务部 审核检查预算执行台账的真实性、准确性
预算执行控制流程 部门步骤董事会分析资料保管明确预算执行规范预算执行检查和总结预算执行部门总经理制定预算执行要求和制度审批预算委员会预算支出申请提出和审批财务部预算执行情况汇报下达预算执行要求和制度分解预算执行目标根据业务需要提出支出申请预算内审核审核审批审批审批编制预算外支出申请开展业务编制预算执行台帐和反馈表定期编制预算执行情况报告整理、汇总定期编制总体预算执行情况报告协助、参与组织开
公司办公会批准预算委员会下发文件财务处审核向相关部门下发预算确认书下发拨款通知书财务处按照计划定期进行拨款
全面预算F-02-004-001预算执行情况分析编号：制表部门 日期 单位项目 本月预算金额 本月实际金额 预算执行率 本年累计预算金额 本年累计实际金额 累计预算执行率 原因分析收入项目1项目2项目成本项目1项目2项目费用项目1项目2项目部门经理： 财务部经理：主管副总： 财务行政主管副总：总经理
