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预算执行反馈流程各部门经理预算主管财务部经理财务总监总经理反馈本部门预算执行情况分析预算执行情况，汇总上报审阅，上报审阅，上报
预算 执 行监 控 流程各 部 门 执 行 预 算定 期 汇 报 财 务 状 况财 务 部 汇 总 财 务 状 况财 务 部 经 理 审 核编 制 财 务 预 算 监 控 报 告总 经 理 审 批调 整 企 业 的 财 务 计 划各 部 门 执 行 调 整 方 案预 算 执 行 监 控 流 程 图
预算执行分析制度第 1 章 总则第 1 条 目的1.了解预算执行中的差异，为预算考核提供依据，并作为考核与奖惩的基础。2.了解预算与战略的配合程度，为预算修正和调整提供参考依据，发挥预算的指导作用。3.为编制下期预算积累经验，加强企业预算管理的科学性、系统性和权威性。第 2 条 定义预算分析就是通过对实际执行结果与预算目标进行比较，确定是否存在执行差异，为进行预算调整、预算修正提供依据。第
预算执行控制流程 部门步骤董事会分析资料保管明确预算执行规范预算执行检查和总结预算执行部门总经理制定预算执行要求和制度审批预算委员会预算支出申请提出和审批财务部预算执行情况汇报下达预算执行要求和制度分解预算执行目标根据业务需要提出支出申请预算内审核审核审批审批审批编制预算外支出申请开展业务编制预算执行台帐和反馈表定期编制预算执行情况报告整理、汇总定期编制总体预算执行情况报告协助、参与组织开
预算执行考核流程1.预算执行考核流程与风险控制图预算执行考核流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险董事会 预算委员会 财务部 预算执行部门阶段D1D2D3开始结束预算考核依据不充分、不真实，可能造成考核结果不正确预算监控和预算考核不力，对考核结果的奖惩不公平、不合理，可能造成预算管理流于形式预算考核奖惩措施落实不到位，将会降低预算执行部门的工作积极性，影响企业的正常
预算执行报告流程1.预算执行报告流程与风险控制图预算执行报告流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险董事会 预算委员会 财务部 预算执行部门阶段D1D2D32.预算执行报告流程控制表预算资金支付凭证记录不健全、监控不到位，可能导致企业资金损失预算委员会监督不到位，可能导致企业资金损失和舞弊行为发生预算资金支付控制不严，可能加大资金支付风险审批审批65分析并形成检查报告
预算执行责任制度第 1 条 目的按照“权责分明、相互制约、相互监督”的原则，公司在实施预算控制时必须明确预算执行责任，并按照岗位分工控制的原则赋予有关部门在预算执行中的相应职责和权限。第 2 条 预算执行机构及职责1.集团所属各分、子公司/各部门是预算的执行机构和责任主体。2.实际经营活动必须严格执行分解后的各项预算标准。3.预算执行的直接责任人是各责任主体的负责人和各分、子公司负责人。第
预算执行控制流程预算执行控制流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查方法相关制度1 各部门 财务部 审批检查资金支出申请是否在预算范围之内预算执行责任制度2具有审批权限的人员财务部 申请检查申请是否按相关规定进行审核审批预算执行责任制度3 各部门 财务部 审批检查业务的开展是否按审批结果进行预算执行控制制度4 各部门 财务部 审核检查预算执行台账的真实性、准确性
预算执行分析流程1.预算执行分析流程与风险控制图预算执行分析流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险董事会 预算委员会 财务部经理 预算专员 预算执行部门阶段D1D2D32.预算执行分析流程控制表开始预算分析不正确，可能造成预算管理流于形式未及时向企业决策机构反馈预算执行情况及其对企业预算目标的影响，可能导致企业无法完成年度预算目标预算执行差异分析不当，可能导致决策层
预算执行监控流程预算执行监控流程图
