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项目成本费用预算管理办法项目成本费用预算管理办法第 1 章 总则第 1 条 目的为了规范项目成本费用预算管理,合理制定目标成本,实现项目成本费用的有效控制,特制定本办法。第 2 条 管理范围本办法适用于对所有项目的成本费用预算进行管理,包括项目规划、项目招投标、项目实施、项目完工的成本费用预算工作。第 3 条 管理职责1.项目经理负责成本费用预算的审核、修改、下发和组织执行工作。2.财务部负责
研发设计费用核算管理办法研发设计费用核算管理办法第 1 章 总则第 1 条 目的为了贯彻实施国家法律法规,符合企业会计准则的要求,加强企业研发设计费用管理,促进企业自主创新,完善公司关于研发投入核算财务管理制度,并结合公司的实际情况,特制定本办法。第 2 条 适用范围本办法适用于企业研发设计费用的核算工作规范和管理。第 3 条 相关术语定义本办法所称研发设计费用是指用于进行科学技术、新产品
六、借款和各项费用开支标准及审批程序第一条 为进一步完善财务管理,严格执行财务制度,依据公司的规范化管理实施大纲,特制定本标准及程序。第二条 借款审批及标准(一)出差人员借款,必须先到财务部领取“借款凭证” ,填写好该凭证后,先经部门经理同意,再由各线主管领导批准,最后经财务经理审核后,方予借支,前次借支出差返回时间超过三天无故未报销者,不得再借款。(二)外单位、个人因私
三、费用开支标准第一条 为便于掌握开支,根据有关规定,结合本公司实际情况,特制订出本开支标准。第二条 差旅费。(一)公司职工出差乘坐车、船、飞机和住宿、伙食、市内交通费,按下表规定执行(详见附表)。各部门负责人应严格控制外出人员,并考虑完成任务的期限,确定出差日期。对因公外出人员均对号入座按标准办理应报销费用。如出差人员投亲靠友自行解决住宿问题,则按标准的 40%计发给个人;如不足标
五、借款和各项费用开支标准及审批程序第一条 为进一步完善财务管理,严格执行财务制度,依据公司的规范化管理实施大纲,特制定本标准及程序。第二条 借款审批及标准(一)出差人员借款,必须先到财务部领取“借款凭证”,填写好该凭证后,先经部门经理同意,再由各线主管领导批准,最后经财务经理审核后,方予借支,前次借支出差返回时间超过三天无故未报销者,不得再借款。(二)外单位、个人因私借款,填写“借款凭证
成本费用核算与管理办法第一章 总则第一条 为了贯彻企业财务通则和企业会计准则,建立健全企业财务管理和会计核算体系,满足企业参与市场竞争的需要,进一步统一和规范本企业成本核算方法,不断提高企业经济效益,特制定本办法。第二条 本办法是严格遵守制造成本法的核算原则,结合本企业的具体情况,并依照财政部新颁发的企业会计准则和企业财务通则制定的。第三条 本办法适用于本企业所属核心层、紧密层和半紧密层
第三城市投资控股股份有限公司费用开支审批管理办法(试行)草稿第三城市投资控股股份有限公司(以下简称公司)为落实公司全面预算管理制度,规范公司财务行为,严格控制各项费用支出,提高公司经济效益,特制定本办法。第一条 费用开支实行预算管理制度公司实施全面预算管理制度,各项费用开支实行严格的预算管理。总公司、各部门应根据公司费用开支的有关规定和年度预算编报要求,编制本部门的费用支出预算报总公司财务会计部
费用开支标准第一条 为便于掌握开支,根据有关规定,结合本公司实际情况,特制订出本开支标准。第二条 差旅费。(一)公司职工出差乘坐车、船、飞机和住宿、伙食、市内交通费,按下表规定执行(详见附表)。各部门负责人应严格控制外出人员,并考虑完成任务的期限,确定出差日期。对因公外出人员均对号入座按标准办理应报销费用。如出差人员投亲靠友自行解决住宿问题,则按标准的 40%计发给个人;如不足标准住宿的,按节约
费用开支标准细则第一条 为便于掌握开支,根据有关规定,结合本公司实际情况,特制订出本开支标准。第二条 差旅费规定。1.公司职工出差乘坐车、船、飞机和住宿、伙食、市内交通费,按下表规定执行(详见附表) 。各部门负责人应严格控制外出人员,并考虑完成任务的期限,确定出差日期。对因公外出人员均对号入座按标准办理应报销费用。如出差人员投亲靠友自行解决住宿问题,则按标准的 40%计发给个人;如不足标准住
1费用开支管理办法第一章 总则第一条 为加强公司财务管理,控制费用开支,本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则,根据国家规定和公司实际情况,特制定本办法。第二章 费用开支计划第二条 公司各部门、下属企业必须在每月底根据下月工作计划制定本单位费用开支计划,由财务部汇总、审核,经公司办公会议或总经理审批,即为公司下月的费用开支计划,并下达各单位费用开支指标。第三条 公司费用开支计划留有弹性
费用开支管理规定1. 范围本标准目的为了加强费用开支管理,减少不必要的支出,倡行节约之风,提高企业经济效益,现结合本公司目前的实际情况制定本规定。本标准规定了差旅费用开支、通讯费开支、业务招待费、员工租房补贴费开支。本标准适用于本公司生产、经营管理费用开支工作。1.差旅费开支1.1 公司人员因公出差,应事先到人事部门申领填制“出差申请报告”(一式两份),经本部门领导核准后,公司总经理或分管副总经
飓风科技有限公司2007年1月份开支表日期 类型 金额 支出项目2007年1月30日 集体 ¥54,640.00 发放工资
一月份日常费用开支统计表部门 预算开支标准 实际开支金额 超出金额行政部 ¥30,000.00 ¥32,000.00 ¥2,000.00财务部 ¥30,000.00 ¥28,000.00 ¥0.00人事部 ¥30,000.00 ¥28,000.00 ¥0.00研发部 ¥30,000.00 ¥36,000.00 ¥6,000.00销售部 ¥30,000.00 ¥32,000.00 ¥2,000.0
1月份日常费用开支报表部门 交通费用 会议费用 办公费用 招待费用 出差费用 合计行政部 ¥2,840.00 ¥4,952.00 ¥4,850.00 ¥7,820.00 ¥7,850.00 ¥28,312.00财务部 ¥4,851.00 ¥2,610.00 ¥1,820.00 ¥2,820.00 ¥2,600.00 ¥14,701.00研发部 ¥6,521.00 ¥1,620.00 ¥1,820
1月份日常费用开支报表部门 交通费用 会议费用 办公费用 招待费用 出差费用 合计