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工程项目经营风险工程项目经营风险是指企业在自行或者委托其他单位进行设计、建造、安装和修护的过程中,可能因工期延误、超出预算、生产考核达不到设计要求而不能通过竣工验收,给企业造成资产损失的风险。具体内工程项目土建手续办理时序(工程部土建手续办理专用)序号程序内容需提交资料建筑物构筑物是否需要是否留存有[ Tag ]
工程项目经营风险工程项目经营风险是指企业在自行或者委托其他单位进行设计、建造、安装和修护的过程中,可能因工期延误、超出预算、生产考核达不到设计要求而不能通过竣工验收,给企业造成资产损失的风险。具体内容如图 5-3 所示。工程项目决策失误,可能造成企业资产损失或资源浪费内容内容内容1工程项目违反国家法律法规,可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损失内容内容内容2工程项目未经适当审批或超越授权审批,可能
企业产能扩建工程项目建议书一、项目扩建背景及目标1.项目扩建的背景(1)国内外形势分析,如下表所示。国内外形势分析消费者需求角度投资需求角度进出口需求角度国际经济形势对项目扩建的影响价格角度消费者需求角度投资需求角度出口需求角度国内经济形势对项目扩建的影响价格角度(2)企业现有情况 企业现有产品种类概况(具体内容略) 。 企业的技术装备及硬件设施概况(具体内容略) 。 企业的管理水平(具体
企业内部控制应用指引第 11 号-工程项目第一章 总 则第一条 为了加强工程项目管理,提高工程质量,保证工程进度,控制工程成本,防范商业贿赂等舞弊行为,根据有关法律法规和企业内部控制基本规范,制定本指引。第二条 本指引所称工程项目,是指企业自行或者委托其他单位所进行的建造、安装工程。第三条 企业工程项目至少应当关注下列风险:(一)立项缺乏可行性研究或者可行性研究流于形式,决策不当
工程项目业务流程1工程项目业务流程与风险控制图工程项目业务流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 工程部 项目部 相关部门 施工单位阶段D1D2D3(续)工程项目业务流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 工程部 项目部 相关部门 施工单位阶段工程项目事项未经严格审批,可能导致企业遭受经济损失;工程项目违反国家法律法规,可
工程项目业务流程1.工程项目业务流程与风险控制图工程项目业务流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 工程部 项目部 相关部门 施工单位阶段D1D2D3(续)工程项目事项未经严格审批,可能导致企业遭受经济损失;工程项目违反国家法律法规,可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损失工程项目概预算编制不当和执行不力,可能造成工程项目建造成本的增加开始根据需要履行外部报批手续
工程项目业务目标工程项目业务目标是指企业能够在批准的工期和投资限额内严格实施工程项目过程的控制和安全监督,确保工程项目实施的经济效益。具体内容如图 5-1 所示。目标 1 明确相关的招标程序和合同协议的签订程序目标 2 确保工程项目的确认、计量和报告应当符合国家统一的会计准则制度目标 3 明确规范概预算编制的依据、内容、标准、价款支付的方式、金额、时间进度等目标 4 规范职责分工、权责范围和审批
工程项目价款结算管理制度第一章 总则第一条 为了加强和规范本公司工程价款结算,保障建设资金的合法、合规、安全使用,加速资金周转,提高资金使用效率,根据国家有关基本建设法律法规以及企业内部控制应用指引的要求,结合公司相关管理制度的规定,联系工程建设实际,制定本制度。第二条 本制度所称工程价款结算,是指对建设工程的发承包合同价款进行约定和依据合同约定进行工程预付款、工程进度款、工程竣工价款结算的
图 11-1 工程项目内部控制体系
工程项目决策业务流程批复是否决策监理见证集体研究审核审核审计部工程造价、建设商总 裁常务副总裁各副总裁各总监招标决策组工程合同签订财务部工程部公证机构工程初步预算工程建设实施工程验收竣工结算付款审核建设资金筹措是否超过董事会授权额度董事会
工程项目决策实施办法第 1 条 为规范公司工程项目决策实施过程,依据国家相关法规及公司有关规定,特制定本办法。第 2 条 本办法所称的工程项目决策是指集团公司本部、全资子公司、控股或参股子公司一定金额以上的工程项目的建设、改造、装修、维护等工作的决策。第 3 条 工程项目决策必须遵循民主化、科学化、规范化原则。1民主化,严禁个人单独决策工程项目或擅自改变集体决策意见。2科学化,工程项目
工程项目决策流程 部门步骤总经理项目决策资料保管分析项目投资机会项目可行性研究政府主管部门相关部门指示相关部门进行投资机会研究审批工程部经理编制项目建议书审核项目工程师提出投资或使用工程项目的需求进行资金、政策法律等方面论证汇总论证结果并上报进行工程质量、技术、安全论证组织召开工程项目投资会议进行讨论提供资金、政策、法律等建议组织编制工程项目建议书报送政府主管部门审批组织工程项目可行性研究
重大工程项目变更流程1重大工程项目变更流程与风险控制图重大工程项目变更流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分 阶业务风险总经理 财务部 项目部 施工单位 监理机构 段2重大 T 程项目变更流程控制表重大工程项目变更流程控制控制事项 详细描述及说明D11施工单位填报“变更报审表”,提出工程变更申请2监理工程师负责对重大工程项目进行审查确认,其他项目只需要项目经理审核阶
四、工程项目审计岗位职责工程项目审计主要负责审查工程项目是否负符合国家和相关部门的有关规定,审查工程项目预结算等工作,其岗位职责如图 9-4 所示。职责1及时了解、收集有关工程定额、各种费率的动态及信息,正确理解国家和相关部门的有关规定,做好本职工作深入施工现场,了解现场的实际情况,及时掌握和积累第一手资料及时完成总工办概算,为工程预结算提供技术支持对各项建设工程项目结算进行审计完成领导临时交办
中 铁 二 局 第 一 工 程 有 限 公 司工 程 项 目 责 任 成 本 管 理 基 本 手 册二 O一 O年八月二十三日目 录第一部分 中 铁 二 局 第 一 工 程 公 司 责 任 成 本 管 理 流 程.1第二部分 责任成本管理部门职责
工程项目责任成本管理操作指南局集团有限公司华东指二 00 七年五月二十日2目 录工程项目责任成本管理规划.3华东指挥部责任成本工作流程.7责任预算编制办法.8劳务使用管理办法11工程变更索赔管理办法17工程施工方案优化管理办法
工程项目后评估流程1.工程项目后评估流程与风险控制图工程项目后评估流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 工程部 评估小组 财务部 相关部门阶段D1D22.工程项目后评估流程控制表工程项目后评估流程控制开始后评估实施方案申请未经严格审批,可能因重大差错、舞弊、欺诈而导致经济损失不进行工程项目的后评估,可能导致工程项目违规操作不被发现,进而导致不能及时消除问题
工程项目后评估管理制度制度 受控状态名称 工程项目后评估管理制度 编 号第一章 总则第一条 实施工程项目后评估的目的1.及时反馈信息,调整相关政策、计划、进度,改进或完善在建项目。2.增强项目实施的透明度和经营决策者的责任心,提高投资管理水平。3.通过经验教训的反馈,调整和完善投资政策和发展规划,提高决策水平,改进未来的投资计划和项目的管理,提高投资效益。第二条 工程项目后评估的适用范围本公司
工程项目土建手续办理时序(工程部土建手续办理专用)序号 程序内容 需提交资料建筑物 构筑物是否需要是否留存 有无是否需要 有无1开发区、建设局审核报批领取建设工程规划许可证规划图 X2 项目批文 X3 环评报告 X4 土地证 X5 建设项目防雷设计审核意见书 X建设工程规划许可证 X6建设局审图室送审领取建