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工程项目概预算编制细则第 1 章 总则第 1 条 为提高工程项目概预算编制质量，统一概预算的编制规范，有效控制工程项目投资，控制固定资产投资规模，根据国家相关法律法规和本公司的实际情况，特制定本细则。第 2 条 工程项目概预算是设计文件的重要组成部分，在初步设计阶段编制概算，在施工图设计阶段编制预算。第 3 条 一个工程项目由几个设计单位设计时，各设计单位应负责编制所承担设计的概算，由主
工程项目预决算管理流程流程名称 工程项目预决算管理流程 流程编号主负责部门 预算合同部 总负责人编制人 编制日期外部施工单位 审计部 预算合同部 工程项目部 总经理工程项目预决算管理流程说明流程目的 规范工程项目预算与决算管理，合理控制工程项目成本支出适用范围 本流程适用于工程项目预决算管理工作职责划分 1.总经理负责审批工程预算标的和工程决算的审批工作2.工程项目部负责工程量的核算以及施工过程
工程项目概预算编制制度第 1 章 总则第 1 条 为提高工程项目概、预算编制质量，统一概预算的编制规范，有效控制工程项目投资，控制固定资产投资规模，根据国家相关法律法规和本公司的实际情况，特制定本制度。第 2 条 工程项目概预算是设计文件的重要组成部分，初步设计阶段编制概算，施工图阶段编制预算。第 3 条 一个工程项目由几个设计单位设计时，各设计单位应负责编制所承担设计的概算，由主体设计
工程项目概预算审核办法第 1 条 为了加强对工程项目概、预算过程的监督，保证建设资金合理、合法、有效使用，不断提高投资项目的管理水平，根据国家有关法律、法规，结合企业实际情况，特制定本办法。第 2 条 本办法所称工程项目概预算，是指公司（含分公司、子公司）以自建、外包、分包等形式实施工程项目时所进行的概算及预算。第 3 条 审核责任主体指参与审核的部门及人员，包括工程部、财务部、审计部、总
企业内部控制应用指引第 11 号-工程项目第一章 总 则第一条 为了加强工程项目管理，提高工程质量，保证工程进度，控制工程成本，防范商业贿赂等舞弊行为，根据有关法律法规和企业内部控制基本规范，制定本指引。第二条 本指引所称工程项目，是指企业自行或者委托其他单位所进行的建造、安装工程。第三条 企业工程项目至少应当关注下列风险：（一）立项缺乏可行性研究或者可行性研究流于形式，决策不当
工程项目业务目标工程项目业务目标是指企业能够在批准的工期和投资限额内严格实施工程项目过程的控制和安全监督，确保工程项目实施的经济效益。具体内容如图 5-1 所示。目标 1 明确相关的招标程序和合同协议的签订程序目标 2 确保工程项目的确认、计量和报告应当符合国家统一的会计准则制度目标 3 明确规范概预算编制的依据、内容、标准、价款支付的方式、金额、时间进度等目标 4 规范职责分工、权责范围和审批
工程项目决策业务流程批复是否决策监理见证集体研究审核审核审计部工程造价、建设商总 裁常务副总裁各副总裁各总监招标决策组工程合同签订财务部工程部公证机构工程初步预算工程建设实施工程验收竣工结算付款审核建设资金筹措是否超过董事会授权额度董事会
工程项目变更管理流程流程名称 工程项目变更管理流程 流程编号主负责部门 工程项目部 总负责人编制人 编制日期外部施工单位 工程监理机构 设计机构 工程项目部工程项目变更管理流程说明流程目的 规范工程项目变更管理，确保工程项目质量适用范围 本流程适用于工程项目变更管理工作职责划分1工程项目部参与工程项目变更的审核以及相关设计变更要求的提出2设计机构负责根据工程项目部提供的设计变更要求完成
工程项目图纸签收单图纸名称及编号 收图人员收图日期工程名称 收图数量简单说明：施工单位确认： 建设单位确认
工程项目图样签收单图样名称及编号 收图人员收图日期工程名称收图数量简单说明：施工单位确认： 建设单位确认
工程项目招标管理制度第一章 总则第一条 目的为了规范工程项目承包方选择和评定程序，降低工程项目承包过程中风险，节约工程项目投资，保证工程项目质量特制定本制度。第二条 依据本制度制定主要依据中华人民共和国招标投标法 中华人民共和国建筑法以及企业内部控制应用指引 。第三条 适用范围。适用于公司各类工程项目的招标管理工作。第四条 管理部门本公司工程项目的招标管理工作由工程项目部具体负责。第
工程项目材料采购流程1.工程项目材料采购流程与风险控制图工程项目材料采购流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分 阶业务风险总经理 采购总监 项目部 外部单位 段2.工程项目材料采购流程控制表工程项目材料采购流程控制控制事项 详细描述及说明阶段控制 D11.项目中标后，项目部与承包商签定工程项目承包合同2.根据工程项目的施工要求和承包合同的规定，项目部编制材料采购计划
工程项目立项审批流程流程名称 工程项目立项审批流程 流程编号主负责部门 工程项目部 总负责人编制人 编制日期相关部门 工程项目部 总经理 董事会工程立项审批流程说明流程目的 规范工程项目立项审批程序，确保工程项目的科学决策以及预期经济效益的实现适用范围 本流程适用于工程项目立项审批工作职责划分1公司董事会负责工程项目立项的最终决策2总经理负责审核工程项目建议书，并参加工程项目可行性研究评审工
工程项目竣工验收管理制度第一章总则第一条为加强对本公司的工程项目建设验收管理、规范工程项目验收程序，依据国家相关法律法规的规定以及企业内部控制应用指引的要求，结合本公司实际情况，特制定本制度。第二条本制度适用于本公司所有工程项目的验收管理。第三条领导机构本公司成立专门的工程项目验收领导小组，具体负责工程项目竣工验收工作。该小组的组成人员包括：组长：副总经理（主管工程项目）组员：总工程师、工程
工程项目管理岗位职责1.工程部经理岗位名称 工程部经理 部门名称编号 直接上级 总裁内部 总裁、财务部经理、项目经理、项目工程师工作联系外部 政府工程项目主管部门、监理机构、工程总包和分包商、工程物资供货商等工作目标 组织企业工程项目的准备、实施和验收工作，通过有效控制确保证企业利益序号 工作职责 负责程度1 提交项目立项申请，组织工程项目的可行性研究工作 全责2 组织编制工程项目的概预算，上
工程项目进度控制流程工程项目进度控制流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查内容相关制度1 项目部 相关部门审核审批检查施工进度计划是否按照施工合同要求和施工现场情况进行编制项目进度控制办法2 项目部 相关部门审核审批检查开工申请报告是否按照规定向监理工程师提出开工申请项目进度控制办法3 施工人员检查施工人员是否按照开工指令和施工进度计划进行开工项目进度控制办法4
工程项目经营风险工程项目经营风险是指企业在自行或者委托其他单位进行设计、建造、安装和修护的过程中，可能因工期延误、超出预算、生产考核达不到设计要求而不能通过竣工验收，给企业造成资产损失的风险。具体内容如图 5-3 所示。工程项目决策失误，可能造成企业资产损失或资源浪费内容内容内容1工程项目违反国家法律法规，可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损失内容内容内容2工程项目未经适当审批或超越授权审批，可能
工程项目土建手续办理时序（工程部土建手续办理专用）序号 程序内容 需提交资料建筑物 构筑物是否需要是否留存 有无是否需要 有无1开发区、建设局审核报批领取建设工程规划许可证规划图 X2 项目批文 X3 环评报告 X4 土地证 X5 建设项目防雷设计审核意见书 X建设工程规划许可证 X6建设局审图室送审领取建
