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存货管理岗位职责1.仓库经理岗位名称仓库经理部门名称编号直接上级财务总监内部总裁、本部门员工、采购部、生产管理部、营销部、财务部等工作联系外部外购存货的供应商、销售客户及同仓储业务发生三、存货管理会计岗位职责存货管理会计在资产管理主管的领导下，主要负责企业原材料、在途物资、库存商品、周转材料、包装物[ Tag ]
预算管理岗位职责企业应当建立预算工作组织、领导与运行体制，规定企业最高权力机构、决策机构、预算管理部门及各预算执行单位的权限，明确各岗位管理人员的岗位职责，表 10-1 可供参考。表 10-1 预算管理控制岗位职责一览表预算管理控制岗位 主要职责 不相容职责1.股东大会 审批年度预算方案审批预算调整方案编制年度预算方案编制年度调整方案2.董事会审议预算目标、预算管理措施和办法审批预
工程项目管理岗位职责1.工程部经理岗位名称 工程部经理 部门名称编号 直接上级 总裁内部 总裁、财务部经理、项目经理、项目工程师工作联系外部 政府工程项目主管部门、监理机构、工程总包和分包商、工程物资供货商等工作目标 组织企业工程项目的准备、实施和验收工作，通过有效控制确保证企业利益序号 工作职责 负责程度1 提交项目立项申请，组织工程项目的可行性研究工作 全责2 组织编制工程项目的概预算，上
三、存货管理会计岗位职责存货管理会计在资产管理主管的领导下，主要负责企业原材料、在途物资、库存商品、周转材料、包装物、低值易耗品等资产的管理控制和账务处理工作。其岗位职责如图 5-3所示。职责1参与拟定材料物资的核算与管理办法健全存货管理活动中会计核算的二、三级科目及时登记物资、库存商品核算明细账，并与总账进行核对对已验收入库尚未收到发票的物资，月终要估价入账会同归口管理部门分析存货储存情况，负
存货管理会计岗位职责存货管理会计在资产管理主管的领导下，主要负责企业原材料、在途物资、库存商品、周转材料、包装物、低值易耗品等资产的管理控制和账务处理工作。其岗位职责如图 5-3所示。职责1参与拟定材料物资的核算与管理办法健全存货管理活动中会计核算的二、三级科目及时登记物资、库存商品核算明细账，并与总账进行核对对已验收入库尚未收到发票的物资，月终要估价入账会同归口管理部门分析存货储存情况，负责提
信息系统管理岗位职责 1.信息部经理岗位名称 信息部经理 部门名称/编号 直接上级 运营总监内部 企业内各部门、各科室工作联系外部 信息系统开发承包商工作目标 开发或协助开发企业的信息系统，并组织做好系统在企业的应用工作，以满足企业的信息化需要，提高企业的效率序号 工作职责 负责程度l 制定信
固定资产管理岗位职责1.资产管理部经理岗位名称 资产管理部经理 部门名称编号 直接上级 财务总监内部 总裁、本部门员工、财务部、工程部及其他各固定资产使用部门工作联系外部 固定资产的外部维修单位、固定资产出租、外借单位等工作目标 保证企业资产的安全和完整，提高资产的利用效率序号 工作职责 负责程度1 组织制定企业资产管理各项规章制度，报上级审批后监督执行 全责2 组织编制待处置资产的工作规划和
存货管理岗位职责1.仓库经理岗位名称 仓库经理 部门名称编号 直接上级 财务总监内部 总裁、本部门员工、采购部、生产管理部、营销部、财务部等工作联系外部 外购存货的供应商、销售客户及同仓储业务发生关系的政府相关机构工作目标 确保存货出入库管理和在库管理规范、安全，有效降低库存损失和成本，提高仓储保管水平序号 工作职责 负责程度1 制定仓库管理的各项制度和标准，报上级领导审批通过后执行 全责2
无形资产管理岗位职责 1.资产管理部经理岗位名称 资产管理部经理 部门名称编号 直接上级 财务总监内部 企业内各无形资产使用部门及科室、法律事务部、财务部、总裁办公室工作联系外部 国家知识产权局专利局、各中介机构工作目标通过建立健全无形资产业务管理规章制度，对无形资产各项业务进行总体控制，协调无形资产管理过程中企业内外部关系，确保企业无形资产安全、完整，提高无形资产经营效益情况序号 工作
销售业务管理岗位职责1.营销总监岗位名称 营销总监 部门名称编号 直接上级 总裁内部 市场部、销售部、财务部、质量部、仓储部、客户服务部等企业各部门工作联系外部 批发商、零售商、终端消费者等以及行业协会、政府有关部门工作目标根据企业总体发展战略和经营目标制定营销策略与规划，组织、协调企业各项营销活动，确保销售任务的按时完成，实现企业各阶段销售目标，推进企业经营战略目标的实现序号 工作职责 负责
岗位职责细化一、岗位名称：出纳（发票管理）二、岗位职责：1.负责发票使用登记。2.负责发票的保管。3.负责发票存根管理。三、岗位职责实施细则：另附样式四、岗位工作业务流程：图表说明五、参照文件及台帐资料 参照文件：1.中华人民共和国会计法2.（99）沪港张财字第 47 号文发票管理细则 台帐资料：1.发票购用印制簿。2.发票归档资料。六、岗位须具备的业务技术和培训要求（另附
内部控制审计审计方案-存货管理业务流程审计方案单位名称 中国网络通信集团公司公司 审计覆盖期间工作底稿编号填写人 审阅人 日期内部控制审计步骤 完成日期 工作底稿索引1 分析流程目标和流程风险并根据经营环境和/或经营战略的重大变化进行修订。2 根据经营环境和/或经营战略的重大变化修订关键运作要素。3 取得有关存货管理业务流程的现行政策和程序记录，评价其是否及时更新和充
存货管理审计流程审计人员向相关单位（采购部、仓储部、生产部）发送审计通知，以便相关人员准备好所需的文件资料审计人员审查采购部的订货合同，检查相关凭证、票据是否齐全审计人员审查采购成本的构成情况，查看采购成本的构成项目是否合理，采购费用分配比例是否合理审计人员检查材料的入库程序是否合理、有无重大纰漏和弄虚作假现象审计人员要与采购人员或根据相关凭证，核实在途材料的数量及其管理情况审计组长填写审计记录
二、发票管理岗位职责工 作 职 责 内 容1负责办理发票领购资格，领取发票领购簿 ，从而领购发票2建立发票使用登记制度，设置发票登记簿，并定期向主管税务机关报告发票使用情况3负责发票的保管，如有丢失，当日书面保管主管税务机关并在报刊和电视等传播媒体上声明作废4配合税务机关进行检查发票5负责税务相关档案的保管、装订、注销工作6按时完成领导交办的其他相关工作
发票管理岗位职责工 作 职 责 内 容1负责办理发票领购资格，领取发票领购簿 ，从而领购发票2建立发票使用登记制度，设置发票登记簿，并定期向主管税务机关报告发票使用情况3负责发票的保管，如有丢失，当日书面保管主管税务机关并在报刊和电视等传播媒体上声明作废4配合税务机关进行检查发票5负责税务相关档案的保管、装订、注销工作6按时完成领导交办的其他相关工作
并购管理岗位职责1.并购项目经理岗位名称 并购项目经理 部门名称编号 直接上级内部 企业内各部门、各科室工作联系外部 与行业相关的企业、政府部门、各种调研与咨询机构工作目标 通过并购为企业的发展提供助力，减少并购成本，增加企业收益序号 工作职责 负责程度1 制定并购的规章制度并组织贯彻执行 全责2 根据企业的发展要求，制定企业的并购规划 全责3 负责与主管部门、各种调研与咨询机构保持良好的关系
投资管理岗位职责1.投资部经理岗位名称 投资部经理 部门名称编号 直接上级 财务总监内部 企业内各部门、各科室工作联系外部 主管部门、各企业与调查机构工作目标 采用正确的投资策略与方法，降低企业的投资风险，增加企业收益序号 工作职责 负责程度1 制定投资部的规章制度、工作流程与规范，并督导实施 全责2 根据企业投资方向安排人员进行市场调查并编写市场调查分析报告 全责3 制订企业的投资计划，并报
筹资管理岗位职责1.筹资主管岗位名称 筹资主管 部门名称编号 直接上级 财务部经理内部 企业财务部工作联系外部 各银行、证券商等融资机构工作目标 筹集到企业生产经营发展所需要的资金序号 工作职责 负责程度1 积极跟踪金融市场上供求、利率、筹资成本等的变化 全责2 负责与市场上的融资机构保持良好的关系，建立企业多元化的筹资渠道 全责3 分析企业的资本与负债，对企业的最佳资本结构进行预测 全责4
三、岗位职责实施细则：出纳(发票管理)岗 位 职 责 实 施 细 则 时 间 要 求 对横向部门要求部 门 名 称 服 务 内 容 时 间 要 求1、负责发票使用登记。(1)、根据专人申请购买、印制各类发票，在发票的领入（购入）、领出及存根收回的同时，记录在上海市国家税务局专发的发票购用印制簿内，并粘贴送签单。发票在领入（购入）、领出、存根收回的同时登记 费收、查验部等相关部门、发票领用人
