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一、资本性支出预算表(一)资本性支出预算表-设备及其他资本性支出预算表-设备及其他编制时间:预算期间: 单位:元本期预计购置量 预计本期支付金额设备名称及规格合同编号合同总金额累计已付款 单位 单价 数量 金额预计支付前期欠款预计支付本期欠款合计其中:上旬中旬下旬项目编号及名称备注制表:
资本支出预计表年 月份 资料提供部门:金 额 备 注月份 月份 月份机械设备 机械设备 机械设备项 目 土地及房 屋 内购 外购 什项设备预 付工程定金土地及房 屋 内购 外购 什项设备预 付工程定金土地及房 屋 内购 外购 什项设备预 付工程
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十四、日常经营管理费用支出和研发费用支出基本流程日常经营管理费用支出和研发费用支出基本流程图
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内部控制审计审计方案-经营性支出业务流程审计方案单位名称 中国网络通信集团公司公司 审计覆盖期间工作底稿编号填写人 审阅人 日期内部控制审计步骤 完成日期 工作底稿索引1 分析流程目标和流程风险并根据经营环境和/或经营战略的重大变化进行修订。2 根据经营环境和/或经营战略的重大变化修订关键运作要素。3 取得有关经营性支出业务流程的现行政策和程序记录,评价其是否及时更新
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江西联创光电科技股份有限公司内部审计方法目标建立统一规范内部审计方法,并根据专业技术发展不断改进,以便内部审计人员有效进行内部审计工作。内部审计程序及方法内部审计程序 内部审计方法1. 选定被审计公司 按计划对下属子公司进行定期、全面的内部审计 从外部获取信息需要进行内部审计 根据公司总部负责人及其授权人的指示2. 初步编制内审计划 收集被审计公司的初步资料 集团总部关于该公司的资
内部控制审计审计方案-存货管理业务流程审计方案单位名称 中国网络通信集团公司公司 审计覆盖期间工作底稿编号填写人 审阅人 日期内部控制审计步骤 完成日期 工作底稿索引1 分析流程目标和流程风险并根据经营环境和/或经营战略的重大变化进行修订。2 根据经营环境和/或经营战略的重大变化修订关键运作要素。3 取得有关存货管理业务流程的现行政策和程序记录,评价其是否及时更新和充
联创光电内部审计方案一: 内部审计制度二: 内部审计方案三: 审计工作手册四: 内部审计工作规范手册四: 内部审计的程序与方法五: 内控审计工作流程六:内部控制审计1) 采购与付款循环调查问卷2) 仓储与存货循环调查问卷3) 工薪与人事循环调查问卷4) 控制环境调查问卷5) 固定资产内部控制调查问卷6) 货币资金内部控制调查问卷7) 资金内部控制审计8) 银行帐户控制调查问卷9) 投资与融资循环
资本性支出预算表生产设备编制时间2002.5.28 .预算期间:2003 单位: 元设备名称及规格合同编号合同总金额累计已付款本期预计购置量 预计本期支付金额 项目编号及名称 备注单位 单价数量金额 预计支付前期欠款预计支付本期欠款 合计 其中:上旬 中旬 下旬审核 制表
审计工作方案审 字 第 号被审计单位名称 审计方式审计主要内容和范围审计组成员组长: 职务:成员: 职务审 批单位:处(科)长意见 主管领导意见审计组长: 起草人: 年 月 日
资本性支出预算表办公设备及其他编制时间 .预算期间: 单位: 元设备名称及规格合同编号合同总金额累计已付款本期预计购置量 预计本期支付金额 项目编号及名称 备注单位 单价数量金额 预计支付前期欠款预计支付本期欠款 合计 其中:上旬 中旬 下旬审核 制表
资本性支出预算表基建工程编制时间预算期间:项目名称 合同编号 合同总金额 累计已付款 预计本期工程款 预计本期支付金额 其中:上旬 中旬 下旬 项目编号及名称 备注审核 制表
资本性支出预算表长期投资部门: 年 月 日项 目 申 请 金 额 情 况 说 明 审 批 人 审 批 金 额附注:部门领导: 制表