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工程项目进度控制流程1工程项目进度控制流程与风险控制图工程项目进度控制流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分阶业务风险项目经理项目部项目部施工人员相关单位段2工程工程项目进度控制流程工程项目进度控制流程业务流程序号责任部门人配合支持部门不相容职责监督检查内容相关制度1项目部相关部[ Tag ]
企业内部控制应用指引第 11 号-工程项目第一章 总 则第一条 为了加强工程项目管理，提高工程质量，保证工程进度，控制工程成本，防范商业贿赂等舞弊行为，根据有关法律法规和企业内部控制基本规范，制定本指引。第二条 本指引所称工程项目，是指企业自行或者委托其他单位所进行的建造、安装工程。第三条 企业工程项目至少应当关注下列风险：（一）立项缺乏可行性研究或者可行性研究流于形式，决策不当
工程项目进度控制流程1工程项目进度控制流程与风险控制图工程项目进度控制流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分 阶业务风险项目经理 项目部 项目部施工人员 相关单位 段2工程项目进度控制流程控制表工程项目进度控制流程控制控制事项 详细描述及说明D11项目部根据施工合同的开工日期、总工期和竣工日期确定施工进度目标2项目部相关人员根据项目经理的安排、施工合同的要求和施工现
工程项目管理关键环节控制企业在建立与实施工程项目内部控制体系的过程中，为了避免或减少工程项目风险给企业带来的各种负面影响，应当强化对工程项目关键环节的控制。具如图 52 所示。关键环节 1 职责分工、权限范围和审批程序应明确、规范，机构设置和人员配备应科学、合理关键环节 2 工程项目的决策依据应当充分、适当，决策过程应当科学、规范关键环节 3 概预算编制的依据、内容、标准应当明确、规范关键环节
工程项目质量控制流程1工程项目质量控制流程与风险控制图工程项目质量控制流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 项目经理 项目部质量组 相关单位阶段2工程项目质量控制流程控制表工程项目质量控制流程控制控钳事项 详细描述及说明D1 1项目部质量组根据施工合同质量要求和施工图纸，编制施工质量计划2监理工程师对项目部编制的施工质量计划进行核准和确认阶段
工程项目管理关键点控制企业在建立与实施工程项目内部控制体系的过程中，为了避免或减少工程项目风险给企业带来的各种负面影响，至少应当强化对工程项目关键环节及关键点事项的控制。具体关键点设置如图 11-2 所示。图 11-2 工程项目管理关键点示意图
工程项目安全控制流程1工程项目安全控制流程与风险控制图工程项目安全控制流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分 阶业务风险总经理 项目经理 项目部 施工单位 段2工程项目安全控制流程控制表工程项目安全控制流程控制控制事项 详细描述及说明阶段控制 D11项目部根据建设工程施工合同及工程现场情况编制项目安全保证计划2项目安全保证计划由项目经理和监理工程师进行审
图 11-1 工程项目内部控制体系
工程项目材料采购流程1工程项目材料采购流程与风险控制图工程项目材料采购流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分 阶业务风险总经理 采购总监 项目部 外部单位 段2工程项目材料采购流程控制表工程项目材料采购流程控制控制事项 详细描述及说明阶段控制 D11项目中标后，项目部与承包商签定工程项目承包合同2根据工程项目的施工要求和承包合同的规定，项目部编制材料采购计划
工程项目立项审批流程流程名称 工程项目立项审批流程 流程编号主负责部门 工程项目部 总负责人编制人 编制日期相关部门 工程项目部 总经理 董事会工程立项审批流程说明流程目的 规范工程项目立项审批程序，确保工程项目的科学决策以及预期经济效益的实现适用范围 本流程适用于工程项目立项审批工作职责划分1.公司董事会负责工程项目立项的最终决策2.总经理负责审核工程项目建议书，并参加工程项目可行性研究评审工
工程项目竣工验收管理流程流程名称 工程项目竣工验收管理流程 流程编号主负责部门 工程项目部 总负责人编制人 编制日期外部施工单位 工程监理机构 工程项目部 财务部工程项目竣工验收管理流程说明流程目的 规范工程项目竣工验收流程，确保工程质量适用范围 本流程适用于工程项目竣工验收管理工作职责划分1财务部负责工程竣工验收后的工程款结算2工程项目部负责组织工程竣工验收工作3工程监理机构负责审核工程
工程项目土建手续办理时序（工程部土建手续办理专用）序号 程序内容 需提交资料建筑物 构筑物是否需要是否留存 有无是否需要 有无1开发区、建设局审核报批领取建设工程规划许可证规划图 X2 项目批文 X3 环评报告 X4 土地证 X5 建设项目防雷设计审核意见书 X建设工程规划许可证 X6建设局审图室送审领取建
