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项目工程总承包合同发包人（全称）：有限公司（以下简称“甲方”）承包人（全称）：有限公司（以下简称“乙方”）为加快有限公司“项目”的项目工程总承包合同发包人（全称）：有限公司（以下简称“甲方”）承包人（全称）：有限公司（以下简称“乙方”）为加快有限公司“项目”的工程项目业务流程1.工程项目业务流程与风[ Tag ]
项目工程总承包合同发包人（全称）： 有限公司（以下简称“甲方” ）承包人（全称）： 有限公司（以下简称“乙方” ）为加快 有限公司“ 项目”的建设进度，确保工程建设顺利实施并早日投入使用， 有限公司对 有限公司“ 项目”实施项目总承包。依照中华人民共和国合同法 、 中华人民共和国建筑法及相关法律、行政法规，经
工程项目业务流程1.工程项目业务流程与风险控制图工程项目业务流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 工程部 项目部 相关部门 施工单位阶段D1D2D3工程项目业务流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 工程部 项目部 相关部门 施工单位阶段如果工程项目事项未经严格审批，企业可能遭受经济损失或因工程项目违反国家法律、法规而让企
工程项目变更申请表招标编号： 填报日期：工程项目名称 提出变更单位盖章变更内容 变更理由项目中标总价 变更后的项目总价变更对工期及其他方面造成的影响说明施工单位意见 签字： 日期： 盖章：工程监理意见 签字： 日期： 盖章：建设单位意见 签字： 日期： 盖章：备注
工程项目岗位责任制度内控制度名称 工程项目岗位责任制度 执行部门内控制度编号 监督部门制度受控状态 生效日期第 1 条 为了明确工程项目业务各相关岗位的任职要求，有效界定不同岗位的职责权限，根据国家相关法律、法规和本公司的实际情况，特制定本制度。第 2 条 工程项目业务岗位设置中的不相容岗位包括：1.项目建议、可行性研究与项目决策；2.概预算编制与审核；3.项目决策与项目实施；4.项目实施与
工程项目授权批准制度第 1 条 为规范企业工程项目实施中的授权批准行为，明确授权范围、责任和权限，强化工程项目授权的管理，维护项目实施的工作秩序，根据国家相关法律、法规规定和企业实际情况，特制定本制度。第 2 条 企业的工程项目事宜由工程部主要负责，其他部门应该根据需要给予积极的配合。第 3 条 凡企业有工程项目立项，工程部经理需根据工程规模大小组织成立不同人数的工程项目小组。第 4 条
企业产能扩建工程项目建议书一、项目扩建背景及目标1.项目扩建的背景（1）国内外形势分析，如下表所示。国内外形势分析消费者需求角度投资需求角度进出口需求角度国际经济形势对项目扩建的影响价格角度消费者需求角度投资需求角度出口需求角度国内经济形势对项目扩建的影响价格角度（2）企业现有情况 企业现有产品种类概况（具体内容略） 。 企业的技术装备及硬件设施概况（具体内容略） 。 企业的管理水平（具体
企业内部控制应用指引第 11 号-工程项目第一章 总 则第一条 为了加强工程项目管理，提高工程质量，保证工程进度，控制工程成本，防范商业贿赂等舞弊行为，根据有关法律法规和企业内部控制基本规范，制定本指引。第二条 本指引所称工程项目，是指企业自行或者委托其他单位所进行的建造、安装工程。第三条 企业工程项目至少应当关注下列风险：（一）立项缺乏可行性研究或者可行性研究流于形式，决策不当
工程项目业务流程1工程项目业务流程与风险控制图工程项目业务流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 工程部 项目部 相关部门 施工单位阶段D1D2D3（续）工程项目业务流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 工程部 项目部 相关部门 施工单位阶段工程项目事项未经严格审批，可能导致企业遭受经济损失；工程项目违反国家法律法规，可
工程项目业务目标工程项目业务目标是指企业能够在批准的工期和投资限额内严格实施工程项目过程的控制和安全监督，确保工程项目实施的经济效益。具体内容如图 5-1 所示。目标 1 明确相关的招标程序和合同协议的签订程序目标 2 确保工程项目的确认、计量和报告应当符合国家统一的会计准则制度目标 3 明确规范概预算编制的依据、内容、标准、价款支付的方式、金额、时间进度等目标 4 规范职责分工、权责范围和审批
工程项目价款结算管理制度第一章 总则第一条 为了加强和规范本公司工程价款结算，保障建设资金的合法、合规、安全使用，加速资金周转，提高资金使用效率，根据国家有关基本建设法律法规以及企业内部控制应用指引的要求，结合公司相关管理制度的规定，联系工程建设实际，制定本制度。第二条 本制度所称工程价款结算，是指对建设工程的发承包合同价款进行约定和依据合同约定进行工程预付款、工程进度款、工程竣工价款结算的
图 11-1 工程项目内部控制体系
工程项目决策业务流程批复是否决策监理见证集体研究审核审核审计部工程造价、建设商总 裁常务副总裁各副总裁各总监招标决策组工程合同签订财务部工程部公证机构工程初步预算工程建设实施工程验收竣工结算付款审核建设资金筹措是否超过董事会授权额度董事会
工程项目决策实施办法第 1 条 为规范公司工程项目决策实施过程，依据国家相关法规及公司有关规定，特制定本办法。第 2 条 本办法所称的工程项目决策是指集团公司本部、全资子公司、控股或参股子公司一定金额以上的工程项目的建设、改造、装修、维护等工作的决策。第 3 条 工程项目决策必须遵循民主化、科学化、规范化原则。1民主化，严禁个人单独决策工程项目或擅自改变集体决策意见。2科学化，工程项目
四、工程项目审计岗位职责工程项目审计主要负责审查工程项目是否负符合国家和相关部门的有关规定，审查工程项目预结算等工作，其岗位职责如图 9-4 所示。职责1及时了解、收集有关工程定额、各种费率的动态及信息，正确理解国家和相关部门的有关规定，做好本职工作深入施工现场，了解现场的实际情况，及时掌握和积累第一手资料及时完成总工办概算，为工程预结算提供技术支持对各项建设工程项目结算进行审计完成领导临时交办
中 铁 二 局 第 一 工 程 有 限 公 司工 程 项 目 责 任 成 本 管 理 基 本 手 册二 O一 O年八月二十三日目 录第一部分 中 铁 二 局 第 一 工 程 公 司 责 任 成 本 管 理 流 程.1第二部分 责任成本管理部门职责
工程项目责任成本管理操作指南局集团有限公司华东指二 00 七年五月二十日2目 录工程项目责任成本管理规划.3华东指挥部责任成本工作流程.7责任预算编制办法.8劳务使用管理办法11工程变更索赔管理办法17工程施工方案优化管理办法
