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信息系统开发、变更与维护控制流程 部门步骤总经理使用维护提出申请安装调试用户部门主管副总受理审批开发或变更系统审核信息部人员提出开发或变更信息系统的申请分析需求编制系统开发任务书设计或更改程序方案编程、开发测试系统安装、调试系统使用授权维护系统审批 审核
信息系统开发、变更与维护管理制度第 1 章 总则第 1 条 为了提高企业的工作效率，提升企业信息系统的可靠性、稳定性、安全性，特制定本制度。第 2 条 本制度适用于信息部与各用户部门使用企业信息系统的相关人员。第 2 章 系统开发与变更第 3 条 企业信息系统开发所遵循的原则。1因地制宜原则。应根据行业特点、企业规模、管理理念、组织结构、核算方法等因素设计适合本单位的计算机信息系统
信息系统开发制度第 1 条 目的为了防止系统在开发过程中可能出现错误和偏差，确保系统设计合理、正确，特制定本制度。第 2 条 范围信息系统开发包括系统规划、系统分析、系统设计、系统实施、系统维护与评价五个阶段。第 3 条 系统规划管理1.系统规划管理阶段参与人员及分工：（1）信息总监做信息系统开发项目的总体规划；（2）信息系统开发项目经理根据总体规划制订开发计划；（3）系统分析员负责搜集开
信息系统开发招标流程1信息系统开发招标流程与风险控制图信息系统开发招标流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 信息部/用户部门 项目管理小组 外包商阶段D1D2D3开始结束信息系统开发招标违反国家法律法规，可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损失信息系统开发招标评标不规范，可能导致徇私舞弊、商业秘密泄露，造成企业经济损失信息系统开发招标过程违反法律法规和企业规章
信息系统开发流程流程名称 信息系统开发流程 流程编号主负责部门 信息管理部 总负责人编制人 编制日期外部开发机构 相关部门 信息管理部 主管副总 总经理信息系统开发流程说明流程目的 规范信息系统开发管理工作，确保信息系统开发的质量适用范围 本流程适用于企业信息系统开发管理工作职责划分1总经理负责审批信息系统规划方案及信息系统验收报告2主管副总负责审核信息系统规划方案及信息系统验收报告3信息
信息系统开发维护流程信息系统开发维护流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查方法相关制度1使用部门信息部 审核审批检查信息系统开发申请是否符合公司相关要求信息系统管理细则2信息部、总经理申请检查信息系统开发申请的审批是否符合相关要求信息系统管理细则3 信息部 测试检查系统开发书编制工作是否详细完备信息系统管理细则4 信息部 测试检查程序方案是否符合公司实际需要信
信息系统硬件管理制度受控状态制度名称 信息系统硬件管理制度文件编号执行部门 监督部门 考证部门第 1 章 总则第 1 条 为了保证企业信息系统的稳定，加强对信息系统的硬件管理，特制定本制度。第 2 条 本制度适用于信息部与各用户部门使用企业信息系统的相关人员。第 3 条 本制度所指的硬件是指计算机的可视部分及周边设备，包括打印机、扫描仪、存储器及网络设备等。第 2 章 硬件采购第 4
信息系统硬件维护控制流程部门步骤主管副总使用维护提出申请安装调试信息系统管理职员信息部经理建立硬件档案审批 审核用户系统人员使用硬件设备硬件的日常维护填写维护记录表在硬件设备档案上填写维护记录
神马集团有限责任公司 第十四章 信息技术管理第二节 硬件管理索引号 信息技术管理002主题 版本号 生效日期 修改日期 编制单位 核准者1 2002/4/1信息系统终端设备维护作废日期 作废执行人1412111信息系统终端设备维护1 范围月度采购计划包含适用于信息技术部为公司各部门以及神马实业股份有限公司的终端用户提供各种硬件和应用软件的日常维修维护服务2 控制目标2.1 确保公司各部门计
信息系统自行开发流程1信息系统自行开发流程与风险控制图信息系统自行开发流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 运营总监 信息部人员 用户部门阶段D1D2D32信息系统自行开发流程控制表信息系统自行开发流程控制控制事项 详细描述及说明开始信息系统开发与使用未经适当审核或超越授权审批，可能产生重大差错及舞弊、欺诈行为，从而导致损失信息系统访问安全措施不当，可能
信息系统访问安全管理制度第 1 章 总则第 1 条 为了提高企业信息系统的可靠性、稳定性、安全性，特制定本制度。第 2 条 本制度适用于信息部与各用户部门使用企业信息系统的相关人员。第 2 章 信息系统中的等级与账号第 3 条 企业信息系统中的信息、数据按级别划分，员工可根据其账号的权限进行阅读、使用。第 4 条 企业信息系统中的信息与数据根据其重要性程度与泄密风险损失划分为五级。1
信息系统运行与维护流程流程名称 信息系统运行与维护流程 流程编号主负责部门 信息管理部 总负责人编制人 编制日期相关部门 信息管理部 主管副总 总经理信息系统运行与维护流程说明流程目的 强化信息系统运行与维护管理工作，确保信息系统运行正常适用范围 本流程适用于企业信息系统运行与维护管理工作职责划分1总经理负责信息系统管理制度的审批工作 2主管副总负责信息系统管理制度的审核工作 3信息管理
计算机信息系统归口管理制度第 1 条 目的为了加强计算机信息系统的管理工作，规范归口管理部门的业务内容，特制定本制度。第 2 条 范围计算机信息系统归口管理的业务一般包括：信息系统开发、变更和维护等工作。第 3 条 信息系统开发归口管理1.计算机信息系统开发包括自行设计、外购调试和外包合作开发。2.在开发信息系统时，应当充分考虑业务和信息的集成性，优化流程，并将相应的交易权限嵌入到系统程序
