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合同审核控制流程 部门步骤总经理合同存档合作内容确定及合同条款商讨合同审批与签订合同对方当事人法律顾问业务谈判，商定具体合作意见是否修改有关条款各部门负责人合同审核与修改初审合同档案管理员 业务经办人商讨合同条款拟定合同审查合同的合法性出具意见审查意见协商修改合同有关条款签订合同保管合同及相关资料判断审批权限审批审批
子公司重大投资审核流程1子公司重大投资审核流程与风险控制图子公司重大投资审核流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险 母公司董事会母公司投资管理部门子公司董事会子公司投资管理部门子公司投资业务部门阶段D1D2D32子公司重大投资审核流程控制表子公司重大投资审核流程控制项目可行性研究如果没有充分考虑到投资项目的风险，可能会导致企业的投资收益减少如果重大投资项目存在越
工程预算审核流程部门步骤 财务部 造价管理部 造价工程师 施工单位
延期付款审核控制流程部门步骤营销总监款项支付与结算销售谈判合同签订与执行客户销售经理销售谈判审批销售业务员客户信用记录检查谈判信用是否良好出纳检查客户信用记录或进行信用调查销售谈判提出延期付款要求签订销售合同按客户订单要求安排发货签订销售合同收货确认款项结算 合同约定期限内付款审核
担保业务审核批准流程1担保业务审核批准流程与风险控制担保业务审核批准流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险股东大会 董事会 总经理 财务总监 财务部 担保经办人阶段D1D2D32担保业务审核批准流程控制表担保业务审核批准流程控制控制事项 详细描述及说明阶段控D11担保经办人应当掌握与担保相关的专业知识和法律法规，企业在受理担保业务时，要经过担保经办人初审，对不
担保审核批准流程流程名称 担保审核批准流程 流程编号主负责部门 财务部 总负责人编制人 编制日期财务部 主管副总 董事会办公室 总经理 董事会 股东大会担保审核批准流程说明流程目的 明确企业各部门审批担保业务的职责和权限，防范审批不严或越权审批的风险适用范围 本流程适用于企业担保审核批准管理工作职责划分1企业股东大会、董事会负责审议对外担保提案2总经理负责对担保提案进行审核，并提议召开董事会
担保授权审核批准制度第 1 章 总则第 1 条 为加强公司对外提供担保业务审批权限的管理，规范公司的担保行为，有效控制公司担保业务的风险，保护股东的合法权益，根据中华人民共和国公司法和公司章程，并结合自身实际情况，特制定本制度。第 2 条 本制度适用于公司各部门、各子公司及分支机构。第 3 条 公司董事会和管理高层应审慎对待并严格控制担保产生的债务风险，对违反法律法规和公司担保政策的
1 -材料审核岗工作流程 （一）材料采购报账 根据应付账款余额及收料单第联督促采购员报账-审核签收采购员传来的采购发票、运费发票及收料单（采购报账正联采购报账副联）-编制记账凭证并取下第联副联留作配单用 借：原材料/包装物/低值易耗品-各二级科目 应交税金-应交增值税（进项税额） 贷：应付账款-客户单位 -将可以抵扣的发票抵扣联注明凭证号后抽出-传主管岗复核 注
筹资授权批准流程1.筹资授权批准流程与风险控制图筹资授权批准流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 财务总监 财务部经理 筹资主管 相关部门阶段D1D2D3开始如果筹资授权未以授权书为准，而是逐级授权、口头通知，可能产生重大差错或舞弊、欺诈行为，从而使企业遭受损失如果筹资活动不符合公司法和证券法规定，可能使企业遭受外部处罚、经济损失和信誉损失编制筹资
重大关联交易审核流程1重大关联交易审核流程与风险控制图重大关联交易审核流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险董事会及审计委员会 总经理 财务总监 交易人员阶段D1D2D32重大关联交易审核流程控制表开始企业关联交易如果违反国家的法律、法规，会使企业遭受外部处罚、经济损失和信誉损失如 果 关 联 交 易未 经 适 当 审 批或 超 越 授 权 审批 ， 可 能 会
项目计划书审核流程1.项目计划书审核流程与风险控制图项目计划书审核流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险董事会 审计委员会 总经理 归口管理部门 相关部门阶段D1D2D32.项目计划书审核流程控制表结束开始如果业务外包需求调查内容设计不合理，可能会导致企业无法正确进行外包业务决策如果业务外包策略不科学、承包方选择不合理，可能导致企业核心资产遭受损失如果外包项目未经适
项目概预算审核流程1.项目概预算审核流程与风险控制图项目概预算审核流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 财务部 工程部 项目部 相关部门 单位阶段2.项目概预算审核流程控制表项目概预算审核流程控制控制事项 详细描述及说明阶段控制 D11.项目部根据收集的资料信息和相关计算结果，拟定工程项目概预算方案2.财务、工程以及其他相关部门对工程项目概预算方案
1成本费用授权审核批准制度第 1 章 总则第 1 条 目的为了对成本费用管理过程中的各个业务环节的授权审批事项进行规范，确保授权和审批的合理性与合法性，根据国家相关规定，结合本公司特点，特制定本制度。第 2 条 适用的授权情况1.成本费用计划的授权批准。2.成本费用支出和分析的授权审批。3.成本费用定额、决策和预算的授权批准。第 3 条 属于本部门授权范围内的成本费用业务不用通过审批程序
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