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存货盘点业务流程1.存货盘点业务流程与风险控制图存货盘点业务流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分阶业务风险总经理仓储部经理仓储工作人员相关部门段2.存货盘点业务流程存货盘点单盘点区号盘点日期年月日组别编号品名规格原料在制品废料成品单位盘点时本物位置：盘点数量：1存货盘点实施方案[ Tag ]
酒店存货盘点明细表编号： 日期： 年 月 日仓库账面实际盘点数其中积压其中报拨盘盈 盘亏序号品名规格型号存放地点计量单位单价 数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额计算方法公式结账后收据补抵量盘点小组长 仓管员 盘点员 审核员备注本表单一式四联
1存货盘点与账面调节表库存数量 差异盘点单编号存货编号品名规格单位盘点加 减调整后单价金额账面数量数量单价金额备注
存货盘点与帐面调节表年 月 日 页次：库存数量 差 异盘点单编 号存货编号品名/规格 单位盘点 加 减 调整后单价 金额 帐面数量会计数量数量 单价 金额备 注第一联：会计科第二联：主管物资科自存
存 货 盘 点 单盘点区号 盘点日期 年 月 日组别编号品名规格原料在制品废料成品 单位盘点时本物位置：盘点数量： 更正：存货状况良料 料废料其它备注复 核 员 记 录 员 盘 点 员注：本单应事先编号，以利控制第一联：会计科第二联：主管物资科第三联：贴于物资存放位置
存货盘点与处置细则第 1 章 总则第 1 条 目的为规范存货的盘点与处置工作，有效控制库存存货，降低成本，减少或避免公司损失，根据国家相关法律法规，特制定本细则。第 2 条 适用范围本细则适用于公司存货的盘点与处置的相关控制与管理工作。第 2 章 存货盘点实施第 3 条 公司每半年对存货进行一次全面盘点，盘点时间为每年的 6 月和 12 月的最后一个工作日。第 4 条 盘点准备。1
存货盘点业务流程1.存货盘点业务流程与风险控制图存货盘点业务流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分 阶业务风险总经理 仓储部经理 仓储工作人员 相关部门 段2.存货盘点业务流程控制表存货盘点业务流程控制控制事项 详细描述及说明D11.仓储部经理制定存货盘点制度，明确各项盘点的时间、盘点人员以及各类存货数量的计算方法，经总经理审批后组织执行2.存货盘点之前，仓储部工作人员
1存货盘点实施方案一、目的为明确存货盘点方法，规范物资盘点工作，便于及时掌握存货的准确数量，保证仓储物资的安全和完整，特制定本方案。二、适用范围本方案适用于本公司物资的初盘、复盘、盘点数据处理等工作事项。三、盘点工作原则存货盘点工作遵循的原则如下图所示。存货盘点工作遵循的原则四、职责划分1.总盘人。由仓储部负责人担任，负责盘点工作的统一领导和督查盘点工作的有效进行，以及盘点异常事项的处理。2.主
存货盘点工作流程 部门步骤总经理进行财务处理准备盘点分析处理盘点结果相关部门仓储部经理进行盘点准备审批仓储工作人员实施盘点审核制定盘点程序和办法培训盘点人员清理盘点现场扫描仓库的库位条码扫描库位内货物条码核对库存（按库位或按批）填写盘点表追查差异原因财务部进行财务处理调整库存盘亏处理统计分析签字组织培训审批 审核
1存货盘点异常处理方案一、目的为合理消除存货盘点时发生的异常情况，保证仓储货品完好无损、账物相符，确保生产正常进行，特制定本方案。二、适用范围本方案适用于盘点异常的确定和消除，以及责任人员处理等事项。三、明确盘点差异1.盘点结束时，盘点人员应将盘点表单汇总并加以整理。2.盘点人员核对发现所得数据与账簿资料不符时，计算出报表中应盘盈、盘亏数量。3.盘点主管应将盘点差异信息反馈至仓储部和财务部，财务
存货盘点总结报告一、盘点基准日20 年 月 日。二、盘点时间20 年 月 日。三、抽点时间20 年 月 日。四、盘点范围公司的所有存货。五、盘点实施情况（一）盘点人员1.总盘人：由财务总监担任，负责盘点工作总指挥，督导盘点工作的进行和异常事项的裁决。2.主盘人：由各经管部门主管担任，负责实际盘点工作的推动及实施。3.复盘人：由总盘人视需要指派，负责监督盘点工作。4.盘点人：由各
存货盘点报告一、盘点基准日年 月 日。二、盘点时间年 月 日。三、抽点时间年 月 日。四、盘点范围公司的所有存货。五、盘点实施情况（一）盘点人员1.总盘人：由总经理或财务总监担任，负责盘点工作总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的裁决。2.主盘人：由各经管部门主管担任，负责实际盘点工作的推动及实施。3.复盘人：由总盘人视需要指派及各经管部门的主管，负盘点监督之责。4.盘点
存货盘点核算制度第一章 总则第一条 为了规范公司存货管理，确保存货的安全性、完整性和准确性，及时、真实地反映公司存货资产的结存及使用情况，为公司制订采购计划、销售计划、生产计划及财务成本核算提供依据，特制定本制度。第二条 本制度适用于公司外购存货、自制存货及代管、代销、暂存、受托加工存货的盘点及核算。第二章 定义与分工第三条 盘点分类1.月度盘点，每月日进行，遇节假日顺延
存货盘点管理制度通过存货盘点管理制度企业可以规范盘点作业，获得准确的存货信息，掌握存货的保管状态。以下是某企业的存货盘点管理制度，供读者参考。存货盘点管理制度第 1 章 总则第 1 条 目的为加强企业内部管理,及时掌握企业存货、财务及财产的准确数量,保证企业各项资产的安全、完整,使盘点工作进一步规范化,特制定本制度。第 2 条 原则1.真实:盘点所有的点数、资料必须是真实的,不允许作弊或弄虚作
承包方存货盘点流程1.承包方存货盘点流程与风险控制图承包方存货盘点流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分 阶业务风险总经理 归口管理部门 仓储部 财务部 承包方仓储部 段2.承包方存货盘点流程控制表承包方存货盘点流程控制控制事项 详细描述及说明D1 1.仓储部和财务部相关人员参与拟定承包方存货盘点制度，归口管理部门负责按企业存货管理制度准确、及时地在存货系统中予以记录和
上海立信长江会计师事务所有限公司SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO., LTD审计程序表被审计单位: A公司 审核员: XXX 日期: 2006.03.20 索引号: A1218审查项目: 存货存货盘点 会计期间： 2005.12.31 复核员: XX 日期: 2006.03.30 页次:一、审计程序：序号 内
