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职位说明书第 1 页 共 2 页单位：743 厂 职位名称：生产副厂长 签字日期：部门：冲压分厂 任职人： 任职人签字：编号： 直接主管：分厂长 直接主管签字：学历：大专 资格证书： 外语水平：经历：相关经历五年专业知识：生产管理、冶金制造任职条件业务了解范围：企业生产经营战略目标、组织机构、规章制度、产品、设备、工艺流程、质量标准、劳动技安、人力资源、财务管理、市场营销、相关法律法规。职位
1浅谈内部控制制度审计在厂长任期目标和离任审计中的作用内部控制制度审计是财务收支合规审计的延伸，是区别现代审计与传统审计的重要特征之一。通过内部控制制度审计，一方面是对内部控制制度的审查、检验、测试和评价，进而发现企业内部控制制度的缺欠和漏洞，指出改进内部控制制度的方向，另一方面对确定审计范围和重点，加速审计工作进程，取得最佳审计效果也是具有十分重要的作用。因此，审查内部控制制度，是审计工作的重
生产企业生产经营情况表所属时期：年 月 计量单位：吨纳税人识别号企业名称- 本期期初库存数量 本期购入数量 本期领用数量 本期期末库存数量原油 外购原料油 本期销售数量汽油、柴油库存变动本期期初库存数量本期生产数量 对外销售数量自用数量合计损耗本期期末库存数量汽油 柴油 本期其他油品产量润滑油 石脑油 煤
职位说明书第 1 页 共 2 页单位： 743 厂 职位名称：生产调度 签字日期： 部门：生产管理部 任职人： 李俊强 任职人签字：编号： 直接主管：生产管理部主任 直接主管签字：学历：中专 资格证书： 外语水平： 经历：从事生产管理 5 年以上或本部门工作 3 年以上专业知识：生产管理任职条件业务了解范围：公司生产产品种类、结构、加工方法、工艺流程和节拍，关键工序分布、零部件主要原材料供应渠
经理（厂长）离任经济责任内部审计程序为逐步实现审计工作制度化、规范化，根据企业经理（厂长）调离审计实施细则 ，特制定本规定。1.确定审计对象按照上级要求和本级审计规定的范围，明确审计对象。2.本级审计公证领导小组下达审计指令并通知被审单位和个人。其指令内容是：（1）审计对象；（2）成立审计小组，指定组长和成员；（3）提出要求（任务和时间） 。3.审计准备阶段审计小组根据审计公证领导小组的要求
1 / 1413 生产生产循环审计生产循环涉及的内容主要是存货的管理及生产成本的计算等。该循环所涉及的资产负债表项目主要是存货、应付职工薪酬-工资、应付职工薪酬-职工福利等；所涉及的利润表项目主要是营业成本等项目。其中，存货又包括：材料采购或在途物资、原材料、周转材料、材料成本差异、自制半成品、库存商品、商品进销差价、委托加工物资、委托代销商品、受托代销商品、发出商品、生产成本、制造费用、劳务
1生产与仓储循环：了解内部控制被审计单位 索引号 SCL项目 财务报表截止日/期间编制人 复核人日期 日期了解本循环内部控制的工作包括：1.了解被审计单位生产与仓储循环与财务报告相关的内部控制的设计，并记录获得的了解。2.针对生产与仓储循环的控制目标，记录相关的控制活动，以及受该控制活动影响的交易和账户余额及其认定。3.执行穿行测试，证实对交易流程和相关控制了解，并确定相关控制是否得到执行。4
生产循环调查问卷（一）受访人：回 答 缺 点 年 份调查问题 不适用是 否注 释 主要次要（一）总体情况1、 是否建立成本核算与管理制度？2、 成本开支范围是否符合有关规定？3、 成本核算制度是否适合生产特点，并严格执行？4、 各成本项目的核算、制造费用的归集与分配、产品成本的结转是否严格按规定办理，前后期是否一致？5、 是否定期盘点在产成品，并作为在产品成本的分配依据？（二）计划和控制生产1
12 1在业务流程层面内部控制-仓储与生产被鉴证单位 ： 项 目 ： 编 制 ： 日
1.P 产品生产成本核算方法的概述：P 产品的成本计算采用品种法，在产品与产成品之间成本划分采用定额比例法。原材料一次投料，按完工产品和在产品数量计算完工产品、在产品的原材料成本。包装材料由完工产品承担。对 12 道环节中的每一道都确定了工时定额，工费按定额工时分配。定额根据每年的变化情况在年初作相应的调整。2.编制生产成本明细表。见 A1编制 2003 年 1-6 月生产成本明细项目分月发生额
索引号：I3-4成本复核由于 2005 年 12 月份销售量较大，故选取 12 月份产品成本计算单作为抽查样本产品说明：A 公司的生产产品主要为 P 类产品。生产流程：A 公司主要生产过程为将外购的 Z 类主料制成 P 类产品，一个单位 Z 类主料只能制成一个单位的 P 类产品，生产工艺简单，当月投料，当月制成产成品，月末无在产品。按生产流程进行分析复核：一、 耗用原材料（原料及主要材料）分摊
第 1 页，共 4 页生产与仓库管理循环审计一、作业流程1.生产组织、完工入库作业流程2.仓库管理二、生产组织、完工入库作业流程（一）生产组织、完工入库作业流程说明1.安排生产：月度经营管理会议（包括销售、生产、仓储、采购、财务人员）制订次月生产计划，生产管理部门根据月度生产计划发出每日或每批的生产通知单。2.领料：生产车间领料人根据生产通知单，填写一式三联领料单（应包括材料名称、型号、规格、领
索引号：Y4生产循环符合性测试程序表单位名称： 测试人员： 日期： 会计期间：
职位说明书第 1 页 共 2 页单位： 743 厂 职位名称： 厂长 签字日期： 部门：冲压分厂 任职人： 任职人签字：编号： 直接主管：生产副总 直接主管签字：学历： 大专 资格证书： 外语水平： 熟练沟通、阅读经历：相关经历 5 年以上专业知识：冶金制造，企业管理任职条件业务了解范围：企业生产经营战略目标、组织机构、规章制度、产品、设备、工艺流程、质量标准、劳动技安、人力资源、财务管理、市
职位说明书第 1 页 共 2 页单位： 743 厂 职位名称：车间主任 签字日期： 部门：机加分厂数控车间 任职人： 任职人签字：编号： 直接主管：分厂长 直接主管签字：学历：大专 资格证书： 外语水平：简单阅读经历：3 年相关工作经历专业知识：生产管理任职条件业务了解范围：总厂战略目标、分厂发展趋势、总厂/分厂组织体系数、生产工艺流程、产品性能、加工设备、人力资源管理、经济核算、规章制度、相
职位说明书第 1 页 共 2 页单位： 743 厂 职位名称： 经理 签字日期： 部门：精密机加分厂 任职人： 任职人签字：编号： 直接主管：生产副总 直接主管签字：学历： 本科 资格证书： 外语水平：一般阅读经历： 5 年相关工作经历专业知识：企业管理知识，机械加工设备知识任职条件业务了解范围：了解生产分厂部件性能、作用，生产工作流程，上下工序要求，生产准备需求，公司经营目标，任务量，发展
金额单位（元） 甲产品 乙产品 合计A材料费用 1900 1900B材料费用 5820 3590 9410C材料费用 2280 2280直接材料费合计 7720 5870 13590直接人工费 2350 3510 5860制造费用 1260 2230 3490制造成本合计 11330 11610 22940
金额单位（元） 乙产品 丙产品 合计A材料费用 1650 1650B材料费用 4260 4260C材料费用 3930 3120 7050D材料费用 5800 5800直接材料费合计 8190 10570 18760直接人工费 4280 4510 8790制造费用 2890 3200 6090制造成本合计 15360 18280 33640
金额单位（元） 甲产品 丙产品 合计A材料费用 6200 3940 10140B材料费用 5100 5100C材料费用 4800 4800D材料费用 6210 6210直接材料费合计 11300 14950 26250直接人工费 5520 6500 12020制造费用 3950 4850 8800制造成本合计 20770 26300 47070
