采购审计岗位职责
采购审计岗位职责采购审计的岗位职责是在审计主管的领导下,负责采购订购过程、采购合同签订过程等审计工作,审查违规现象,维护公司利益,具体如图 9-3 所示。职责1审查采购制度的执行及招投标情况,采购合同的签订及执行情况审查物资采购出,入库作业内部控制制度的有效性、完整性审查物资采购入库是否有完善的交接、验收手续审查仓库记录的完整性,监督仓库盘点,验证账实是否相符审查采购业务过程中发生的各种违规违纪行为,维护本企业的经济利益完成企业领导临时交办的工作职责2职责3职责4职责5职责6图 9-3 采购审计的岗位职责