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鲁 泰 纺 织 股 份 有 限 公 司 董 事会审 计 委 员 会 工 作 细 则(经第七届董事会第七次会议审议通过)第 一章 总 则第一条 为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经理层的有效监督, 完 善公司治理结构, 根据 中华人民共和国公司 法 、 上 市公司治理准
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鲁 泰纺 织股 份有 限公 司 审 计管 理制 度(七届 十一次董事会审议 修订)第 一章 总 则第一条、 为加强内部审计工作, 根据 中华人民共和国审计法 和 审计署 关于内部审计工作的规定结合本公司实际情况 ,制定本制度。第二条、 公司的内部审计工作是在董事会和总经理的领导下 , 依据
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风险管理审计员岗位职责职责内容基 本 要 求 相关说明1学历本 科 及 以 上 学 历 , 审 计 、 会 计 、 财 务 管 理 等 相 关 专 业2专业经验一年以上会计、审计岗位工作经验3个人能力要求掌握风险控制管理领域的理论知识和关键技能,能独立完成审计工作1协助审计经理设计和
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风险管理审计员岗位职责职责内容基 本 要 求 相关说明1学历本 科 及 以 上 学 历 , 审 计 、 会 计 、 财 务 管 理 等 相 关 专 业2专业经验一年以上会计、审计岗位工作经验3个人能力要求掌握风险控制管理领域的理论知识和关键技能,能独立完成审计工作1协助审计经理设计和
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预算管理内部控制审计第一条预算管理是企业成本控制工作的重要组成部分,是计划工作的具体化。主要包括预算的编制、实施、差异分析和实施纠正措施。第二条审计目标1.是否根据本企业成本控制的需要建立了预算管理制度及措施,是否覆盖到每个重要部位。2.已制定预算管理制度及控制措施是否在实际运行中得到有效落实
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预算审计管理制度第 1 条 目的在预算审计实施过程中,为了保证审计工作效果,规范审计工作行为,特制定本制度。第 2 条 意义通过实施审计监督,及时发现和纠正预算执行中存在的问题,维护预算的严肃性。第 3 条 方式预算审计采取全面审计与抽样审计相结合的方式进行。第 4 条 频率1.预算执行审
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预算审计管控办法企业制定预算审计管控办法有利于规范预算的审计方式、时间、频率、审计范围以及审计程序,以保证预算的合理性和科学性。下面是某企业的预算审计管控办法,供读者参考。预算审计管控办法第 1 条 目的在预算审计实施过程中为了保证审计工作效果,规范审计工作行为,特制定本办法。 第 2 条
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北 京 顺 鑫 农 业 股 份 有 限 公 司内 部 审 计 管 理 制 度(经 公 司第六届董事会 第 三次会议审议通 过 )第 一章 总 则第一条 为加强顺鑫农业股份有限公司 (以下简 称 “公司” ) 及所属部门和下属公司( 包括子 公司和 分支机构 ,下同 )的内 部监督和 风险控 制
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审计报告*审字*第*号-有限公司:我们接受委托,审计了贵公司 2011 年 06 月至 2011 年 11 月“放心酒”示范店流通追溯(二维码)信息管理系统的项目财务收支情况、项目投入情况进行专项审计。贵公司的责任是提供真实、合法、完整的项目会计资料
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项目审计计划表编号: 填写日期:项目名称被审计部门领导审批意见 同意(签章)审计目标审计范围主要审计内容审计方式审计人员审计时间备 注
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1项目审计计划表编号: 填写日期:项目名称被审计部门领导审批意见 同意(签章)审计目标审计范围主要审计内容审计方式审计人员审计时间备 注
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项 目 审 计 计 划 表项 目 审 计计 划 表公 司 名 称 制 表 时 间执 行 日 期序号被 审 计单 位项 目名 称项 目类 别审 计目 标审 计范 围审 计时 间立 项依 据审 计内 容审 计 完成 时 间审 计人 员备 注
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青海明 胶股份 有 限公司内部审 计管理 制 度第 一章 总 则第 一条 为加强青海 明 胶股份有限公司 (以下简称 : 公司) 内部监督和风险控制,依 据 中 国 内 部 审 计 准 则 、 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 与 配 套 指 引 的 规 定 , 并 结 合
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集团内部审计工作流程第 1 页 共 8 页集团公司内部审计工作流程为充分完善集团内部审计工作,确保审计人员能够顺利完成内部审计任务,根据集团公司内部审计制度及内部审计实务标准的相关规定,制定内部审计业务的具体工作流程和操作规范,审计人员应在内部审计工作中按流程规定遵照执行。根据集团公司内
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集团公司内部审计工作流程规范1.目的为规范内部审计具体业务的操作流程,使集团内部审计工作、确保审计人员顺利完成审计任务,根据集团内部审计制度及内部审计实务标准的相关规定,内部审计业务的具体操作流程规范如下,审计人员应在审计工作中按规定遵照执行。2.适用范围内部审计工作。3.操作流程根据内部
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1盐源县金铁矿业集团有限责任公司内部审计和效能监察制度系统2目 录第一章 盐源县金铁矿业集团有限责任公司 .3内部审计岗位职责
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陕 西 省 国 际 信 托 股 份 有 限 公司董 事 会 风 险 管 理 与 审 计 委 员 会 工 作 细则( 经 2014 年 3 月 20 日 召 开 的 第七 届 董 事 会第 七 次 会 议 审 议 通 过 )第 一章 总则第一条 为 提高董 事会 对系统 性风 险、体 制性
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阳光城 集 团 股份有 限 公 司董事局 审 计 委员会 议 事 规则【 经 2014 年 1 月 13 日公 司 第八届董事局 第 一次会议审议通 过 】目 录第一章第二章 第三章 第四章 第五章第六章总 则
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編號: CTM-C20厦门灿坤 实业股 份 有限公司内部 审 计制度( 2013 年 12 月 修 订)(本制度经公司 于 2013 年 12 月 6 日召开的 2013 年第七次董事会审议通过。)第一条、 目的本公司依 据 企业 内部控 制 基本规 范 及其配套指 引等 有关法令 规定及
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福 建 闽 东电 力 股 份 有限 公 司 董 事会审 计 委 员会 实 施 细 则(201 3 年 7 月 10 日 第五 届董事 会第 二十 二次 临时 会议审 议通 过)第一章 总则第一条 为强化董事会决策功能, 做到事前审计 、 专业审计, 确保董事会对经理层的有效监督, 完善公司治理结构
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