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第二十八章 财务审计管理制度322财务收支审计制度一、总则1.为了规范企业财务收支审计工作，保证审计工作质量，特制订本制度。2.本制度所称企业是指本公司及其下属单位所属、所办或占控股地位的公司和各种经济实体（以下简称企业） 。3.本制度所称企业财务收支审计，是指审计部门按照规定的职责范围或授权
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财务收支作业审计制度第 1 章 总则第 1 条 审计目的。为加强企业财务收支作业管理，提高资金使用效益，特制定本审计制度。第 2 条 审计范围。本制度审计范围包括企业全部财务收支过程。第 2 章 财务收支作业审计内容第 3 条 现场审计项目及内容。1.货币资金的审计。（1）盘点库存现金
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财务收支作业审计制度第 1 章 总则第 1 条 审计目的。为加强企业财务收支作业管理，提高资金使用效益，特制定本审计制度。第 2 条 审计范围。本制度审计范围包括企业全部财务收支过程。第 2 章 财务收支作业审计内容第 3 条 现场审计项目及内容。1.货币资金的审计。（1）盘点库存现金
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财务收支作业审计制度受控状态制度名称财务收支作业审计制度编 号执行部门 监督部门 考证部门第 1 章 总则第 1 条 审计目的。为加强企业财务收支作业管理，提高资金使用效益，特制定本审计制度。第 2 条 审计范围。本制度审计范围包括企业全部财务收支过程。第 2 章 财务收支作业审计内
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表 38-5 财务抽查通知单年 月 抽查日期抽查人员抽查项目经管部门备注总经理核准： 复核： 制表
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财务报告审核审计流程流程名称 财务报告审核审计流程 流程编号主负责部门 财务部 总负责人编制人 编制日期会计师事务所 财务部 财务部负责人 总会计师 总经理财务报告审核审计流程说明流程目的 规范企业财务报告审核、批准及报送审计程序，确保对外提供前履行相关审核、审批程序适用范围 本流程适用于企业财务
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财务审计管理工作流程图经领导审批后制订审计工作计划确定审计项目及方式成立审计工作小组制定审计工作方案内部测评审计调查编写审计报告审计决定审计统计归档备案 执行决定领导审批不可行可行通过未通过
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二、财务审计岗位职责财务审计是按照国家审计法规、企业财会审计工作规定，具体负责企业财务的审计工作，其岗位职责如图 9-2 所示。职责1审查企业各项财务制度的落实情况，协助审计主管拟订审计计划或方案负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作按照审计程序和审计方案，获得充分的审计证
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财务审计岗位职责财务审计是按照国家审计法规、企业财会审计工作规定，具体负责企业财务的审计工作，其岗位职责如图 9-2 所示。职责1审查企业各项财务制度的落实情况，协助审计主管拟订审计计划或方案负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作按照审计程序和审计方案，获得充分的审计证据
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财务审计员岗位职责职责内容基 本 要 求 相关说明1学历本科及以上学历，财务、会计等相关专业2专业经验一年以上会计、审计岗位工作经验3个人能力要求熟悉国家有关方针、政策以及企业内部政策制度，具有扎实的会计和审计理论知识1在审计经理的领导下，拟订审计计划方案2负责完成企业资产、负债
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财务审计员岗位职责职责内容基 本 要 求 相关说明1学历本科及以上学历，财务、会计等相关专业2专业经验一年以上会计、审计岗位工作经验3个人能力要求熟悉国家有关方针、政策以及企业内部政策制度，具有扎实的会计和审计理论知识1在审计经理的领导下，拟订审计计划方案2负责完成企业资产、负债
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职位说明书第 1 页 共 3 页单位： 743 厂 职位名称： 主任 签字日期： 部门：财务审计部 任职人： 任职人签字：编号： 直接主管：总会计师 直接主管签字：学历： 本科 资格证书： 外语水平： 经历：财务工作 5 年专业知识：金融、财务、审计、税务任职条件业务了解范围： 国家相关经济
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西 藏 银 河 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司 内 部 审 计 管 理 办 法 负 责 部 门：制 度 编 号： 生 效 日 期：审计部内 部 审计管 理办 法目 录第一章 总 则
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被审计单位基本情况表年 会计记录月 日账册编号 凭证号码 内容摘要 金额（元）借 贷审计结论审计组长（主审）： 审计员： 复核： 审计日期
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1被审计单位基本情况表被审计单位名称 产权结构经济类型 企业类型所属行业 预算管理形式内部机构设置情况核算形式及核算方法财务部门组织及人员分工情况期末员工人数 期末固定资产 总产值 营业收入 利 润总数 其中工人 原值 净值 上年 本年 上年 本年 上年 本年2单位负责人 财务总监 总经济师 财
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江西联创光电科技股份有限公司会计政策调查记录表被审计单位：项 目 内 容1.固定资产折旧a.采用何种折旧率b.折旧计算方法2.低值易耗品摊销方法3.材料计价方法4.员工工资计入成本费用方法（议定、实发）5.成本计算方法及在产品计价方法6.开办费摊销期限（起讫时间）7
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江西联创光电科技股份有限公司会计政策调查记录表被审计单位：项 目 内 容1.固定资产折旧a.采用何种折旧率b.折旧计算方法2.低值易耗品摊销方法3.材料计价方法4.员工工资计入成本费用方法（议定、实发）5.成本计算方法及在产品计价方法6.开办费摊销期限（起讫时间）7
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索引号：Y6融资与投资循环符合性测试程序表单位名称：
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薪酬审计报告2005 年 7 月1目 录第一章 总论
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山 东 晨 鸣 纸 业 集 团 股 份 有 限 公 司董 事 会 审 计 委 员 会 年 报 工 作 规 程为加强公司内部控制建设， 促进公司规范运作， 进一步提高公司信息披露质量， 根据中国证监会 关于做好上市公司 2007 年年度报告及相关工作的通知 （证 监公司字2007235 号
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